鄂张矿安呈字[2022] 27号
**市xxx能源局：
为深入贯彻落实党中央、国务院关于安全生产重要指示批示精神，认真贯彻落实自治区、市安全生产电视电话会议精神，按照《xxx安全生产委员会关于印发<全区安全生产大检查工作方案>**检查工作。xxx张家梁煤炭有限责任公司成立了工作领导小组，进行了自查自改工作，矿长许峰为自查自改工作的第一责任人，进行了安全生产自查自改工作，于2022年4月12日至4月14日按要求对张家梁煤矿进行了全面的安全生产大检查，完成了自查自改工作。
一、自查自改情况
我矿按照《xxx安全生产委员会关于印发<全区安全生产大检查工作方案>的通知》（内安委明电〔2022〕2号）《xxx能源局关于开展全市能源行业安全生产大检查工作的通知》（鄂能局发〔2022〕63号）《xxxxxx能源局关于印发2022年度能源企业安全生产宣传教育和安全培训工作计划的通知》（东能发〔2022〕24号）《xxxxxx安全生产委员会办公室关于做好2022年安全生产责任保险相关工作的通知》（东安办发〔2022〕24号）《xxxxxx安全生产委员会关于印发xxx安全生产大检查工作实施方案的通知》（东安发〔2022〕3号）《xxxxxx能源局关于印发xxx能源行业安全生产大检查工作实施方案的通知》（东能发〔2022〕25号）文件要求认真落实。由矿长许峰牵头，安全保卫部组织，各专业主管领导、相关部门和区队管理人员积极配合，在2022年4月12日至4月14日，按照《煤矿重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第4号）和露天煤矿165项对全矿范围及各专业内业资料展开全覆盖、无死角的自查自改工作，认真查找现场的隐患、存在的问题和内业资料的不足之处。现场能立即整改的隐患或问题安排区队及相关责任人立即整改，不能立即解决的隐患或问题召开专题例会，按照“五定”原则，明确责任单位和责任人，责令限期整改并进行验收。做到隐患消灭在萌芽状态，保障我矿安全生产无事故。
参加自检工作人员：许峰（矿长）、史亚非（安全副矿长）、朱胜彬（副矿长）、单永军（生产副矿长）、李洪亮（机电副矿长）、李尚增（总工程师）、任宇翔（地质测量部部长）、刘雄（安全保卫部安全员）、牛利飞（安全保卫部职业卫生员）、王帅（生产技术部部长）、高华伦（调度室主任）等人员。
二、检查内容情况
（一）存在隐患
1、食堂大厅有1个灭火器指针黄区；
2、锅炉房大门未上锁管理，1个灭火器失效；
3、澡堂西侧污水井盖无井盖；
4、车库背面道路不平整；
5、机电车间大门未上锁管理，房内灭火器合格证过期；
6、机电车间旁侧危房未设置警戒或警示牌板；
7、总经理室旁边一个灭火器失效；
8、3楼水房旁边一个灭火器指针黄区，313室旁边一个灭火器指针黄区；
9、4楼天台未采取防雨措施；
10、421室旁边一个灭火器失效；
11、一楼安全出口不能常锁状态，要将钥匙放到24小时值班的调度室；
12、加油站部分护栏损坏，1个灭火器欠压。
13、洗煤车间内灭火器配备不足、1个欠压。
14、洗煤车间内振动筛对面地上线管乱。
15、洗煤车间内皮带机皮带架上安全警示牌损坏、不足。
16、洗煤车间振动筛电机链接振动筛处未有防护设施。
17、采剥队生活区职工宿舍有2个灭火器欠压。
18、运输道路警示指示牌板不足。
（二）整改情况
针对上述隐患，立即整改，时限2天，整改落实到责任单位、责任人，派专人指挥，安全员现场监督，资金落实到位，最后进行复查验收。
各条隐患对应整改时限，整改措施，责任单位，责任人如下：
序号
存在隐患
整改措施
资金
整改
时限
责任
单位
责任人
1
食堂大厅有1个灭火器指针黄区；
食堂大厅更换1个新灭火器；
100元
2天
综合办
周建伟
2
锅炉房大门未上锁管理，1个灭火器失效；
锅炉房大门上锁管理，更换灭火器；
350元
2天
综合办
周建伟
3
澡堂西侧污水井无井盖；
澡堂西侧污水井安装井盖；
200元
2天
综合办
周建伟
4
车库背面道路不平整；
铲车修整车库背面道路；
500元
2天
综合办
周建伟
5
机电车间大门未上锁管理，房内灭火器合格证过期；
机电车间大门上锁管理，房内配备合格的灭火器；
600元
2天
机电运输部
孙全明
6
机电车间旁侧危房未设置警戒和警示牌板；
机电车间旁侧危房设置警戒和警示牌板；
650元
2天
机电运输部
孙全明
7
总经理室旁边一个灭火器失效；
总经理室旁边更换一个新灭火器；
200元
2天
综合办
周建伟
8
3楼水房旁边一个灭火器指针黄区，313室旁边一个灭火器指针黄区；
3楼水房旁边更换一个新灭火器，313室旁边更换一个新灭火器；
500元
2天
综合办
周建伟
9
4楼天台未采取防雨措施；
4楼天台采取防雨措施；
1500元
2天
综合办
周建伟
10
421室旁边一个灭火器失效；
421室旁边更换一个新灭火器；
80元
2天
综合办
周建伟
11
一楼安全出口不能常锁状态，要将钥匙放到24小时值班的调度室；
将一楼安全出口的钥匙放到24小时值班的调度室；
无
2天
综合办
周建伟
12
加油站部分护栏损坏，1个灭火器欠压；
维修加油站护栏，更换新灭火器；
1500元
2天
安全部
路保和
13
洗煤车间内灭火器配备不足、1个欠压；
洗煤车间内更换新灭火器；
2022元
2天
洗煤厂
岳兵
14
洗煤车间内振动筛对面地上线管乱；
对洗煤车间内地上线管整理；
150元
2天
洗煤厂
岳兵
15
洗煤车间内皮带机皮带架上安全警示牌损坏、不足；
增加洗煤车间内皮带机皮带架上安全警示牌数量；
200元
2天
洗煤厂
岳兵
16
洗煤车间振动筛电机链接振动筛处未设置防护设施；
洗煤车间振动筛电机链接振动筛处设置防护设施；
500元
2天
洗煤厂
岳兵
17
采剥队生活区职工宿舍有2个灭火器欠压；
施工队生活区职工宿舍更换新灭火器；
1000元
2天
采剥队
张鹏飞
18
运输道路警示指示牌板不足；
运输道路增加警示指示牌板数量。
800元
2天
安全部
路保和
（三）验收情况
安全保卫部对上述隐患于4月14日进行了验收复查，18条隐患已全部整改完毕整改合格，已销号。
验收情况如下表所示
序号
存在隐患
验收情况
验收时间
验收单位
验收人
1
食堂大厅有1个灭火器指针黄区；
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
2
锅炉房大门未上锁管理，1个灭火器失效；
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
3
澡堂西侧污水井盖无井盖；
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
4
车库背面道路不平整；
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
5
机电车间大门未上锁管理，房内灭火器合格证过期；
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
6
机电车间旁侧危房未设置警戒或警示牌板；
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
7
总经理室旁边一个灭火器失效；
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
8
3楼水房旁边一个灭火器指针黄区，313室旁边一个灭火器指针黄区；
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
9
4楼天台未采取防雨措施；
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
10
421室旁边一个灭火器失效；
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
11
一楼安全出口不能常锁状态，要将钥匙放到24小时值班的调度室；
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
12
加油站部分护栏损坏，1个灭火器欠压。
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
13
洗煤车间内灭火器配备不足、1个欠压。
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
14
洗煤车间内振动筛对面地上线管乱。
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
15
洗煤车间内皮带机皮带架上安全警示牌损坏、不足。
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
16
洗煤车间振动筛电机链接振动筛处未有防护设施。
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
17
采剥队生活区职工宿舍有2个灭火器欠压。
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
18
运输道路警示指示牌板不足。
已整改完毕、已销号
2022.4.14
安全保卫部
史亚非
通过此次安全生产大排查，如下：
1、我矿按照规定设置了安全生产管理机构并配齐了专职安全生产管理人员,“五职矿长”符合学历和专业要求。
2、建立健全了安全生产责任制，责任落实到位。安全生产管理制度,建立符合实际、内容齐全。
3、我矿建立了安全投入保障制度,按规定足额提取和使用了安全费用。按照规定投保安全生产责任保险；按照安全检测检验有关规定，开展了设备检测检验。
4、安全培训制度健全、安全培训计划落实,安全培训费用按照要求提取和使用,从业人员全部持证上岗,安全培训档案合格。
5、构建了风险管控和隐患排查治理双重预防机制。
6、煤矿上级公司按规定设置了安全生产管理机构,配备安全生产管理人员。未下达超能力或者变相超能力生产计划或经营指标。对我矿开展安全检查、推进安全生产标准化建设。
7、应急预案已备案，按时进行了应急演练。
8、洗煤厂问题比较多，我矿高度重视，我矿安全矿长与洗煤厂厂长就每一条问题认真讨论，制定切实可行的整改措施，进行技术交底，确保每条问题整改到位。
9、我矿的其他问题，我矿领导也高度重视，矿长亲自召开专题会议，就每条问题落实责任单位、责任人，确保整改资金投入到位。问题全部整改到位。
10、发现问题都是一般隐患，未发现重大事故隐患。
11、通过此次安全生产大检查，看到了我矿在安全生产方面存在的不足之处，通过此次的安全生产大检查工作，使我矿的安全管理有了进一步的提高，要将此项工作长期抓下去，确保我矿的安全生产。
四、制定安全防范措施
为确保我矿的安全生产特制定如下安全防范措施：
1、采剥过程中,安全员必须经常检查各工作地点及采剥作业机具的安全距离是否符合要求,施工队当班班长必须认真巡查现场,严禁超能力、超强度作业。
2、采剥作业中每个采剥作业人员都必须听从跟班技术员或班组长的统一指挥,不准干与采剥作业无关的事。
3、采剥作业时,必须严格按照设计要求作业,采剥作业期间不准闲杂人员进入采剥工作面,需经过班长同意，陪同进入。
4、铲车司机要及时对运输道路进行维护，保持运输道路的畅通无阻，运输道路平整度达到标准化的要求，确保运输车辆的安全。
5、排土作业时，要将岩石、硬物排弃在下面，黄土、软土排在上面。起3%-5%的反坡，要有专人在排土场指挥。
6、电工进行作业时，要二人配合操作,不准单独作业。
7、挖机、装载机加油时,必须将挖斗、铲斗落地，以免影响视线，造成不必要的人员伤亡。
8、自卸车在待装区等待装车时,禁止操作智能手机。
9、运输道路的坡度严禁大于8%，确保运输车辆操作人员的生命安全。
10、煤场装载机装车时，要先观察周围有无人员，尤其是在倒车时，在确保安全的情况下，在进行装车。
11、维修工对煤场筛分等机电设备维修时,要严格按照操作要求进行操作，严禁蛮干乱干。
xxx张家梁煤炭有限责任公司
2022年4月14日
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