关键业绩指标体系培训内容关键点1、综合制定关键岗位KPI?项目背景介绍?KPI概述及关键点介绍 ?小结关键点2、KPI进一步层层分解关键点3、确定具体岗位的KPI， 形成业绩合同 关键点4、与KPI挂钩的薪酬体系0 关键点1、综合制定关键岗位KPI制定关键岗位KPI可从四方面考虑 目标 财务/效益 关键业绩目标范例? 侧重与公司会计职责相一致的价值创造? 公司投资资本回报 ? 业务单元损益? 新产品收入所占总收入的份额 ? 细分的市场份额 ? 新渠道的收入份额 ? 衡量共享服务的特定关键 业绩指标，如提供维护 ? 客户满意度指数，例如 – 服务质量 – 购买价值 – 公司形象服务/经营? 侧重在日常经营运作流程以及跨职能/跨业务单元辅 助流程中创造价值 ? 提供客户对公司经营满意 度的看法? 确保创造财务价值? 确保近期和远期的侧重点? 从内外部角度对业绩进行评 估员工管理? 就员工满意度和员工发展提供观点? 员工满意度指数 ? 关键人才流失率 ? 重大事故 ? 重大投诉扣分指标? 安全生产 ? 降低投诉率1 如何制订关键岗位KPI第一步： 确定业务的价值树 价值体系第二步： 找出具有重大影响 的关键业绩指标 有重大影响的指标项目? 对公司效益和业务管 ? 一般以投资资本回报率(ROIC)为分析起点 理重点影响大的指标 ? 相对可控的指标 ? 有很大的改善潜力 – 波动性较大 – 与最佳做法之间的 差距较大2 第一步:通过价值树分解电信行业及本地网的价值体系，可以明确 电信企业最关键的价值驱动因素，并确定关键岗位和部门 示意价值树 影响方面贡献 （营销服务 中心总经理） 实际收入（营销 服务中心总经理）直接营销成本（营 销服务中心总经理）相关本地网帐面收入 坏帐 按预算确定 的网络成本 （固定） 成本 （超预算部分 的网络成本） 服务的使用 （营销服务 中心） 成本/服务 （相关部门 负责人）（) 责任部门-贡献/净营 运资产 （本地网 总经理） 税前资本 回报网络和维修成本 （网络中心总经理）+÷分摊成本x净资产回报 （集团执行 总裁）-1x+1 经营费用分摊 贡献（公司）x经营税收 （集团公司财务）+财务贡献 (集团执行总裁/集团财务)-净营运 资产固定资产+网络资产 （网络/营销 服务中心）x网络资产/ 预算网络资产 （网络中心） 预算网络资产 （营销服务 中心）x+周转资本分摊资产 （公司/其它） 应收帐款 （营销服务中心）净经营资产 使用的资金++库存和应付账款 （采购和物流/网络）x非经营收入/ 非经营资产 非经
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