会计个人工作总结篇1
20xx年在院领导、宋主任的关心与直接领导下及同事们的关心与帮助下，认真开展各项工作，经过全院医务人员的共同努力，我院的新农合医保工作取得了一定的成效，现将我院新农合医保工作总结如下：
上半年由于跨年度报销及个人请假问题工作有些忙碌，同时又迎接了新农合等级诚信评价、医保定期考核等一系列检查，工作处于忙乱状态，下半年工作慢慢处于稳定状态。
由于新农合报销比例的调整及医保实行市级统筹等政策的变化，我院又重新更新制作了宣传栏。为使新农合医保病人“清清楚楚就医，明明白白消费”，我院在门诊大厅公布了新农合医保就诊流程图，在住院部公示了新农合医保病人住院须知，使参合参保病人一目了然。并在门诊大厅内安排专职导医、负责给相关病人提供相关政策咨询。同时将收费项目、收费标准、药品价格公布于住院部，接受群众监督。同时实行住院病人费用“一日清单制”，并要求病人或病人家属在清单上签字，每月初对上月住院新农合医保报销明细实行公开公示制度，自觉接受监督，使住院病人明明白白消费。
为将我院新农合医保工作抓紧抓实，医院结合工作实际，进一步完善了各项规章制度。我院领导班子高度重视，由业务院长具体抓医保新农合工作。为了切实维护参合参保患者的利益,进一步规范我院医疗及收费,保证新农合医保各项政策在我院高效、规范、顺利实施,
在确保医疗质量的前提下最大限度地降低患者的医疗费用负担，根据上级有关文件精神，医院制定了《新农合医保医疗费用控制暂行管理规定》之后又制定了《关于严格执行医院执业诊疗范围及临床路径、入院检查项目的规定》各科室严格按照我院的执业范围收治患者，严禁开展执业范围以外的诊疗项目，严禁收治执业范围以外的患者，对超范围行医的医生医院将追究责任。
在办理新农合医保病人出院的过程中，我窗口工作人员积极地向每一位参合参保人员宣传，讲解新农合医保的有关规定，有关政策，各项补助措施，认真解答提出的各种提问，始终把“为参合参保患者提供优质高效的服务”放在重中之重。出院报销过程中参合参保患者最关心的是医疗费用补偿问题。本着“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨，我科工作人员严格把关，友情操作，实行一站式服务，当场兑现医疗补助费用，大大提高了参合参保满意度。
对新农合软件对应关系进行了及时更新、对应并让上级新农合机构给予审核。对医保对应关系进行了对应，实行了清单数据导入功能，告别了手动往软件里输清单的现状，大大减轻了医保的工作量。
同时还增加了新农合医保的明细账，对限价手术、职工及脑瘫进行了优惠单的书写并签字，并建立了优惠明细账，每日下午和收款进行核对，每月初和财务进行对账及核对。及时和各新农合、医保机构沟通并及时领取新农合、医保报销款。
重新设计了新农合医保身份验证单，明确责任人并及时进行联网核实确认。查有无冒名顶替的现象。对离休干部、职工外伤及职工须
长期住院（2月以上）及时在医保处进行了审批和备案，对外伤新农合病人，出院时给他们准备好报销所需的所有材料。对新入院和出院患者进行登记，及时核对证件上交情况、出院报销情况。
定期对新农合医保病历进行抽查，及时发现问题并协调解决。实时对新农合医保患者的住院费用进行监控，查看日均费用是否过高、是否有目录外用药及诊疗项目，病人或家属是否在不予报销项目栏内签字。对上月报销的新农合医保患者的费用进行分析及时了解费用情况、次均费用、实际补偿比、目录外项目占比等相关数据，并制作成相关表格下发到相关科室。
在20xx年的工作中虽然取得了一点成绩但仍存在一些不足，如：因新农合医保相关政策相关文件的精神没有吃透导致新农合医保相关实施规定的具体细则不够明确，问题琐碎，人员紧张，导致我们在工作中比较被动，各相关科室沟通协调阻力偏大，在今后的工作中，需严把政策关，从细节入手，认真总结经验，不断完善各项规章制度，认真处理好内部运行机制与对外窗口服务的关系，规范业务经办流程，简化手续，努力更多更好地为新农合医保人员服务，力争把我院的新农合医保工作推向一个全新的高度，为全市新农合医保工作顺利开展作出贡献！
20xx年工作计划：
1、进一步做好和各新农合医保机构的沟通协调工作。
2、加强对医院全体医务人员新农合医保政策宣传，定期对医务人员进行新农合医保相关政策文件等工作的反馈。
3、根据新农合等级诚信评价标准和医保定期考核标准，继续完善各项相关材料。
会计个人工作总结篇2
在20xx年度里我对自己工作进行一下梳理与总结。归纳整理如下：
一、核算方面：
这项工作是最复杂繁琐的一项工作，首先要根据预算的各科目来管控执行入账情况。核算数据主要是来源于费控中的费用方面、业务系统、手工录入、资金自转、固资自转等方面。最终所有的核算项目都要归集到新总账系统中，体现我公司的收入支出和经营成果。要确保新总账系统中各科目的正确性及合理性、合规性、及时性。在这个过程中需要和各条线、各机构及单位全体涉及财务相关数据的同事沟通和协调，出现问题要与上级核算会计和本级操作人员及时沟通及时解决。确保财务核算工作的顺利进行，直至月末结账，结束本月的核算。
二、预算方面：
我公司的要求是条线管理，之所以我是 根据各条线报上来的预算数据进行录入预算系统，直至预算工作圆满完成。在月末结账后，在预算系统中提取各核算科目的实际数，填写预算执行情况表上报总经理。
三、费控方面：
费控录入要求比较严格，每位参与报销的员工，在录入费控项目的正确与否，直接影响新总账系统核算科目的正确性。故此我单位所有正式入职的员工，都有自己独立的费控操作权限，并且该权限只有自己操作，不得外借，报销单手工签字不得他人代签。如报销出现问题，费控中所有有审核权限及经办人都要承担相应的责任。费控报销操作程序比较繁琐细致，所有在费控中提交的单子都要经过我这，我要确保所有报销单的正确性、准确性和合理性。所有在费控中提交的单子审核通过后，方可生成凭证才能到总公司付款的环节，总公司的付款人员确保单据正确才能支付款项，否则不予付款，直到所有该上传的附件齐全并合理才进行支付。我们在费控中提交的报销单的正确率和退单率是纳入到我公司整体经营绩效考核里的，如果到总公司付款环节出现问题不予付款的，是考核分公司经营绩效，之所以错误来自我们这，分公司将会一并加倍考核我公司。每年年底分公司通过视频的方式对全辖机构费控操作进行考评打分通报。
四、整理凭证：
月末结账后，在新总账系统中将来自费控自转、业务实收实付自转、手工记账、资金自转、资产模块自转等分类打印凭证。将生成各类凭证核对无误后，根据凭证对应附件，编制凭证号。如果是手工录入的凭证或一张单证生成多张凭证，需要自制凭证或填写分割单来分割，用分割单做凭证的附件，确实没有附件的要自制附件。总之每一个凭证号必须有合理的附件。从录入费控到生成凭证直到邮寄至分公司，所有生成的凭证要在我手里过五至六遍，检查是否缺附件、缺签字、缺盖章等。最后打印出记账凭证附在原始凭证里，并按类型整理出实际的附件张数和凭证号填写在凭证交接表里一并邮寄至分公司分管咱们的核算会计手中。查漏补缺复核无误后装订成册。
五、其他方面：
1、每月的第一天要编制银行类报表发送者分公司相关人员处，并将纸质版签字后的银行报表邮寄至分公司。银行实际账户里的发生数一定要与单位银行账发生数一致，月末银行不得有余额。月中月末上报两次银行余额调节表，期间不得产生未达账项。
2、填报行协及人行报表并报送。
3、和税务岗核对税金，协助税岗顺利申报缴纳各项税费。
4、按照上级部门结合本级的实际情况费控里所有的报销单，为了报销单的及时性和准确性随时与费控报销单经办人和分公司分管会计沟通。
5、与各条线联系沟通本单位的所有涉及入账的情况，核对各种数据。
6、随时完成上级和本级领导交代的各项任务、随时填写来自各方面的表格。
来年的工作计划：
1、主要还是干好本职工作，在工作中汲取经验，争取让自己在工作中精益求精，不出错少纰漏。
2、在繁忙的工作中利用空闲时间联系联系客户，劲量不让我身边的保费源流失。
3、争取在下年把本职工作做好的同时，完成自己的保费任务。
会计个人工作总结篇3
要在竞争中站稳脚步，也要向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步，争取更好的工作成绩。这是在会计岗位上所做出的年终工作总结，现汇报如下：
我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。
财务部一直人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。
今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大A3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步，争取更好的工作成绩。
会计个人工作总结篇4
到社区工作，遇到的第一件大事就是编制单位20xx年预算和20xx年调整预算。初次接触到这个工作，真的是难以入手。在网上也查询了很多资料，但总是找不到合适的。最后在领导的帮助下，请教了其他社区的会计，在他们的帮助下，慢慢琢磨，总算做出了一个初步的预算。项目预算主要是各部门部长拟定的。最后由书记和主任领导召开会议一一敲定。这项工作真的是在大家的帮助下完成的，让我深刻的体会到团队合作的重要性。 第二件事就是区财政局下达的治理小金库文件，主要是要做一个单位的小金库治理长效防治机制，包括自查自纠报告，建立健全单位财务制度。通过这次的工作，我也算是全面接触了事业单位的财务制度。这才明白单位的财务不光是做账就行了的，制度的建设和熟知也是很必要的。
最后，我有大半的时间是在财政局培训。由于没有工作经验，只是刚刚从学校毕业的学生，难以担当单位财务的大任，需要在财政局培训一段时间，熟悉事业单位的财务核算了，才能开展好本单位的财务工作。在财政局学习的这段时间，真的了解到自己真的存在很多不足。专业知识不够扎实，行政事业单位的会计工作也没有我想象中的那么简单。今后在学习中我将更加努力，多向财政局的前辈们请教学习。
这次工作中，建立我单位的小金库长效防治机制，财务管理制度，现金管理制度，账户管理制度，票据管理制度，固定资产管理制度，报账制度等。
会计个人工作总结篇5
时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
今年，是本人在参加财务工作的第二年。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、加强学习，注重提升个人修养。
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动，做好各项工作，积极要求进步加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；
四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据园内的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于教育系统财务规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，出色地完成各项工作任务。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的好评。
三、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。
为了能够适应建设现代化文明幼儿园和实现我园会计电算化的目标，20xx年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。
通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
四、遵纪守法、廉洁自律，树立起劳教工作人民教师和财务工作者的良好形象。
本人作为教育系统的一名财务工作者，具有双重身份。
因此，在平时的工作中，既以一名人民教师的标准来要求自己，学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。
五、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。
总之，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
会计个人工作总结篇6
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。
自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。
从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表;从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报;从开立银行账户，到通过银行的业务结算;计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。
财务部除按时申报纳税外，还积极配合xx局安装使用了税控装置，使用xx局推行的网#上申报，使纳税更及时更准确，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。
计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对。
二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平
建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。
为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。
根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。
在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。
财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”，以加强内部控制，规范采购业务。
三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策
为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜绝浪费。
财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制了二〇一三年度公司预算。
会计个人工作总结篇7
20xx紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正
一、岗位工作取得的成绩
1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20xx年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款；及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误；并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础。
6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑；遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。
二、工作中存在的各种问题及修正
1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候，在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。
2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。
三、打算及展望
新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：
1、20xx立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本岗工作；团结部门全体人员、紧密协同工作；不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。
3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。
会计个人工作总结篇8
这一年即紧张有序又充实。一年来在公司领导的领导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总经验，发扬成绩，克服不足，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
现将本年的工作做如下简要回顾和总结：
在日常会计业务中，顾全大局、服从安排、团协作。平时审核原始凭证、整理原始凭证，安排有关人员出记账凭证，并对所出凭证进行检查、复核，对不正确的记账凭证，指明原因，要求改正，对其他同事不懂的地方耐心讲解。负责三级成本账，独立核算成本，出凭证、会计记账凭证的录入，成本、费用的转到编制财务会计报表，登记各账本。
今年由于场所整体搬迁和工作量的大幅度增加，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成公司的账务，还同时兼顾银行往来工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人利益，不讲报酬，经常加班加点进行工作。在独立核算成本时，月末提前提醒有关人员做准备，在计算产品成本的时候，每次都把所以资料带回寝室去做，常常做到深夜，并且这些在考勤上是没有体现的。在9月劳动局进行生育保险的检查，配合人事部更改凭证、账本等，一直加班到凌晨3点半以后才离开公司。其他部门需要有关资料，及时提供。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
在发票管理方面，随时查看发票剩余量，提前准备购买发票所需资料，掌握购买发票的银行卡余额。根据市场部的需要，及时购买和进行增量，及时进行发票填开。对已经填开了的发票进行清理和检查，并保管好所有的票据。
在一些税务系统方面，独立做税务的纳税评估预警系统，负责增殖税专用发票的验票，开票系统的抄税，纳税系统里面的发票存根明细和抵扣明细的输入，到税务大厅抄税报税。独立做企业纳税评估检查的资料。在与银行往来业务中，有较强的安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失。对三级成本账的账务随时了解和掌握，每个月都到车间亲自查看账务情况。
在公司的全面发展下，以积极热情的心态去完成安排的各项工作。积极参加各项活动，做好各项工作。认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。努力钻研业务知识，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高
本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。及时了解最新会计实物的变化，通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求。参加了工商大学的本科段教程学习，并通过了全国统一的本科考试。通过各方面的学习，更进一步的提高了实际动手操作能力。使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
在工作之中也存在很多不足，主要表现在：
在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。总之，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。公司的快速发展催人奋进，我决心在今后的工作中，严于律已，勤奋学习，在本职岗位上做出更大的贡献。
会计个人工作总结篇9
根据公司20xx年工作重点和整体安排及思路，我简单的做了一个会计个人工作总结。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：
一、认真完成各项工作
1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加xxx财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、工作中存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、20xx年工作计划
严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
20xx年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司的会计工作，取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下：
1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度；积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名。
2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。公司上半年曾一度出现资金短缺，会计室通过努力，保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。
3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。
5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合。
7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。
8、指导和帮助出纳工作。
在过去的一年里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工作任务，并得到各领导肯定和许多同事的赞扬，这对我是一种鞭策，在新的一年，将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。
会计个人工作总结篇10
我于20xx年6月25日进入广州本田花乡店工作，我以前没有在汽车行业做过会计，汽车4S店对于我来说，有些陌生。我知道会计的原.是相通的，只要熟悉公司的业务，适应公司的业务环境、业务特点和工作流程，就可以初窥门径了。
早上8：30，售后和销售的开晨会，气氛很热烈，我也被感染着，员工的精神面貌好，企业文化一定更好。行政人员还我熟悉公司环境，介绍财务部的同事，分配办公用品，试用财务软件，翻看以前月份的凭证。由于我的前任杰会计走的比较匆忙，能和我交接的东西不多，很笼统；还有。我不熟悉汽车行业，也不知道应该问什么，学什么，只能把他说的一股脑记在本上，等用的时候在看。前几天做的都是日常的的工作，这些我上手比较快，只是工作量有些大，我本就不太熟，速度慢，效率也不太高。焦总和孙会计给了我很大的帮助。
月底盘点精品俱乐部和在修车，比较忙，但很容易不用费心，关键是配件。我以前没有接触过DMS系统，月底的配件入.结转成本是难点。从DMS系统导出数据的方式有些复杂，我向配件部的同事学习各种导出方法，并与财务数据比对，若有差异，就继续学习改进。月底结账报税，我以为一个月的工作流程都结束了，可我错了。精品装饰俱乐部都归售后，这些的财务也是我负责。这些部门的财务是不上用友账的，另有存货核算模块上核算。以前的存货模块没有月底结帐，查寻的数据有些乱。这些数据是给供应商结账，给销售部提成的依据，所以审核签字要倍加小心，不知道的就多问刘秀。装饰是外包的，月初要跟黄志威对账。经历了这一切，一个月的工作我都做过了，不可能精但总算对我该做和有了整体的印象，不会觉得无所适从了。
人是不能飘飘然的。焦总要我尽快看懂杰会计留下的代收保险统计表，那是07年的与大兴人保的代收保险往来，数据相差太多，要..清晰。还有与供应商的往来，与配件部杨晓的往来，在以后不出错的基础上..乱帐——这才是会计工作长远的重点难点。这对我是个挑战，我有心理准备。现在我到公司1月有余，日常的的业务很熟练了，..账目也有些思路了，只是售后部门的同事不太：我能他们，财务部门..以前的旧账和严格要求，打乱了他们的工作习惯。一个公司必须要严格按规章制度办事，财务部门要是不能控制这些，就形同虚设，没有负起应有的责任了。我希望售后的同事配合我的工作，特别是主管们的支持与参与。
广州本田花乡店是个注重企业文化的公司，在这样的整体里有个人发展的空间。公司领导对员工很是重视，想混日子不可能，想学知识机会多。我渴望和公司一起成长，更想为公司的壮大出份力，为能在这样的企业就职而加倍努力。
会计个人工作总结篇11
时光荏苒，从本人来到公司，距今已将近一年的时间，在这一年的时间里，本人严格遵守公司的各项规章制度，听从领导的各项工作安排，在自己的工作岗位上兢兢业业，认真并有质量的完成各项工作任务。这段时间以来，本人的工作主要如下：
1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商）。
5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
这一年以来，本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下，很好地完成了自己的本职工作。在今后的工作中，本人也会再接再厉，努力认真的做好各项工作。
会计个人工作总结篇12
20xx年，我部认真贯彻和落实党和国家的"三农"方针，政策，严格执行金融法律，法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作总结汇报如下：
一，合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成
年初，本着"效益优先"的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学，合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基矗截止11月末，各项存款余额为＊＊＊＊＊万元，比年初增加＊＊＊万元；各项贷款余额为＊＊万元（含贴现＊＊万元），比年初增加＊＊万元；不良贷款余额为＊＊万元（不含抵债资产），比年初下降＊＊万元，不良贷款占各项贷款的比例为＊％（含贴现），比年初的＊％下降了＊个百分点；全辖盈亏轧差合计账面盈余＊＊万元，比去年同期增盈＊＊万元。预计至12 月末，各项存款余额达到＊＊＊万元，比年初增加＊＊＊万元；各项贷款余额为＊＊＊万元，比年初增加＊＊万元；不良贷款余额为＊＊万元，比年初下降＊＊万元，不良贷款占比为＊，比年初下降＊％；全辖实现各项收入为＊＊元，各项支出＊＊万元，账面盈余＊＊万元。
二，加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支
1，根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以"总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，***理财"为原则，控制水电费， 公杂费，邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了＊＊＊元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。
2，规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《＊＊市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围，标准，审批权限，程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究，审批。截止11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为＊＊＊＊元，其中：各项垫支费用＊＊＊，购买的低值易耗品费用为＊＊＊元，各种修理费用为＊＊＊元，营业外支出为＊＊元，其他各项费用为＊＊＊元。
3，减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11月末，我社应收利息帐面余额为＊＊＊万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持"谁分片地区，谁负责清理"的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为＊＊万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。
三，及时清收违规投资，规范投资行为
根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈，电话追问和网上查询，委托出售等方式，及时清收了申银万国＊＊＊＊万元国债和保险投资＊＊＊＊万元。目前仍有保险投资＊＊万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券＊＊万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全，高效运营，我部于今年十月制定了《＊＊市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券＊＊＊＊＊万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。
四，申请发行专项中央银行票据＊＊万元
为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政策，根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》（国发[20xx]15号）和中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》（银发[20xx]181号），《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》（银发[##]4号）文件精神，一季度制定了《＊＊市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》，在报经＊＊银监分局批准后，一边请＊＊会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专项票据＊＊万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。
五，充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。
根据农村信用社"资本自聚，资金自筹，经营自主，盈亏自负，风险自担"的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治理结构等必备程序，共增扩股金＊＊＊万元，有力地支持了地方经济的发展，加强了对"三农"的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。
六，加强内控建设，堵塞经济案件的发生
1，为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我们修改和补充了《＊＊市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把内控制度考核分为财务会计部分，信息科技部分，资金营运部分，监察审计部分，安全保卫部分，人力资源部分，资产保全部分共七个部分，详细，完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违章违法行为的发生。
会计个人工作总结篇13
自20xx年7月1日入职公司至今五年了，从门店会计到4S店总会计，无论是做事、还是做人我都从“Xx”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、前期工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，公司对于人才的要求，同样也是能力第一。公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段（20xx年）：适应阶段
20xx年7月我进入了工作的独立，记得那时电动车的帐目情况已经堆积了2个多月，当时的首要任务(自定)是分清各股东的投资情况、库存的实物数量、厂方的帐务核对、出纳的现金盘核、最重要的是合理建帐（帐务具有延续性），用了1个月做了3个月帐，当时帐套建完后我有种超越和窃喜的感觉。从新行业电动车的实体期初建帐、摩托车的接帐及业务的快速进入、税务的合理建帐、银行机动帐、风陵渡汽贸的认知，在对行业陌然的情况下，我幸运的加入了“Xx”管理团队，看似简单的账单制作→日常业务→银行对接→建立台账→与厂商财务对接→业务衔接，一切都要从新开始。还有在昝经理的帮助下我对承兑汇票有了认知、了解。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务特殊身份更是加速缩短了我与“业务”之间的距离。干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验；问书本、问同事，不断丰富知识：掌握技巧。
“勤能补拙”，利用时间总结完善自己的工作内容，建立了各种账套的模版，同时结合管理处实际情况先后内定了《财务收费流程》、《财务对接流程》，并在领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。
第二阶段（20xx年—20xx年）：发展阶段
这一阶段在继续担任原职同时又介入了Xx有限公司汽车分期工作，进一步巩固了自己财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的汽车专业知识。进入日常管理之后，因为新招的分期会计与电动车会计，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的会计已经能够很好的胜任财务工作了。年底电动车移交我又被介入分期公司接管财务，此时正逢汽车分期的高峰及国家对汽车养路费及税收制度改革，汽车养路费的取消直接关系着帐务大动作的调整，那年我整理了一套所有汽车分期的完整还款表，调整所有客户的养路费科目，由此制定了客户全款付清时用帐表核对的方法确定客户的还款金额，确保财务核算正确。我参加税务学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定，20xx是我在公司年奖Xx*元。
第三阶段（20xx年—现在），不断提升阶段
20xx年公司上层领导的经营决策转型，为工作的需要与时代的适应，学习了一般纳税人帐务及国税金税工程，已熟悉增值税防伪税控开票子系统。同年9月由于福田奥铃品牌的代理，快速适应厂方的帐套系统。因厂方的返利非即返到帐，它采取的控制终端经销商的销售及资金的最大占用化，返利一票一返，每张增值税票的返利最高且不能超过所售车辆金额的30%，结合所上情况我建立了一套同以前又完全不一样的帐套，方便公司与厂方核对及公司车辆利润的明确化，一车一结。同年因公司搬迁，交通不变，我尽快适应了自驾车。
二、主要经验和收获
在Xx工作的五年时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1.以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2.实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全公司的经营成果。
3.积极参预，配合领导开拓新的经济增长点。
公司的快速发展催人奋进，对我们每位职工提出了更高的要求，我明白，只有不断学习不断进步，才能更好地完成领导交办的工作，“路漫漫其修远兮，吾欲上下而求索”，我决心在今后的工作中，严于律已，勤奋学习，在本职岗上做出更大的贡献。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的.努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
会计个人工作总结篇14
新型农村合作医疗制度作为一项代表最广大农民利益的“民心工程”和“德政工程”，将会从根本上解决农民看病难、看大病更难以及因病致贫、因病返贫的问题，早日实现“人人享有初级卫生保健”的目标。我院作为农村合作医疗定点医院，在各级党委政府、市区卫生行政部门和区合管局的领导下，加强组织领导，强化内部质量管理，严格执行关于合作医疗定点医疗机构的有关规章制度和各项标准，努力为广大参保农民提供优质的医疗服务。
一、建立健全合作医疗管理组织和各项规章制度
我院成立了合作医疗办公室，有两名同志组成，职能明确，职责落实。随着合作医疗业务的逐步扩大，保证合作医疗工作的正常开展和有序进行。建立健全了我院的合作医疗服务管理制度，诊疗项目、服务设施项目、用药范围、收费标准公开。对医护人员、有关的财务人员进行了合作医疗有关政策规定的学习和宣传，使有关人员正确理解执行上级各项决议、文件、合作医疗实施办法以及其他相关规定，随时积极配合合作医疗机构的检查。
二、严格执行入院、出院标准及有关规定
我院将“合作医疗住院病种目录、住院按病种定额付费标准”印发至各科室，要求各位临床医生严格按照住院收治标准收治病人，始终坚持首诊医师负责制。作为农村合作医疗定点医院，我们严格按照规定，绝不会将不符合住院条件的参保人员收住入院，更无冒名住院或挂名住院。同时无对参保人分解住院或对不应该出院的病人诱导、强制出院，根据病情需要，病人确须转诊时，应按照相关规定，填写转诊书，手续完备。不断提高医疗质量，努力确保出入院诊断符合率在95%以上，并控制内科病种出院后一个月内不以同一病种或相近病种再次住院。全年截止12月10日，我院收治参合住院患者 76人次，总费用56615.07元，补偿金额41390.46元，个人负担15224.61元，例均费用744.93元，例均补偿金额544.61元，报销比例 73.1% ，异地报销18例，上传费用324949.59元，报销合计128976.52元。
三、规范门诊统筹报销，坚持以人为本
自从门诊统筹工作开展以来，我院积极响应上级文件精神，全面宣传，使广大患者充分认识到了门诊报销的益处，在此期间，我院组织人员，定期不定期的对村卫生室通过网络在线监管、电话回访、入户调查、现场督察，发现问题及时处理，使门诊统筹工作有序进行。我院严格执行新农合“一站式”现场直报制度，及时按患者的用药明细上传信息；无随意调换病种、药品、检查治疗项目、材料费上传的情况。
已全面落实“一卡通”的运行。严格在线审核本医疗机构和村卫生室补偿资料，全年截止12月10日，我院新农合门诊接诊7330人次，普通门诊总费用272157.67元，累计补偿金额202293.56元，例均费用28.48元，补偿比例76.7%.门诊慢病Ⅰ类7人，Ⅱ类2人次，Ⅲ类163人次，总计报销金额26657.01元。
四、药品、特殊诊疗、服务设施的管理
严格执行国家基本药物目录，零差率制度，诊疗项目严格执行国家和省级物价部门的物价政策。对于报销范围内的同类药品有若干选择时，在质量标准相同的情况下，选择疗效好，价格低的品种。门诊病人取药时按照急性疾病3天量，慢性疾病7天量的原则给药。严格掌握各类特殊诊疗及药品使用的适应症和指证，绝无诱导和强制病人接受特殊项目或使用自费药品。实际使用的诊疗项目或药品与记录相符，绝无将合作医疗支付范围外的项目变通记录为全额支付的项目。出院带药符合有关规定和标准，并记录在病例之中。
五、医疗费用与结算
严格执行物价部门颁布的医疗服务项目收费标准，规范一般诊疗费的收取，并按有关结算规定进行一站式报销结算。无超范围、变通、重复、分解收费。各类收费项目的记录与实际相符，保存原始单据以备复查和检查。患者出院时，我院及时给以垫付报销。
六、不断提高服务质量，确保优质服务
我院作为合作医疗定点医院，我们不断改善服务态度，提高服务质量和技术水平，为参保人员提供物有所值的服务，确保了病人的满意，同时力争将医疗纠纷和医疗投诉降到最低限度。为确保广大参保人员的利益，我们不断增强服务意识，提高服务质量，严格按照医疗护理基本操作规程和规范进行医疗活动，避免差错和医疗事故的发生。
七、相关医疗文书管理规范
建立健全合作医疗文书、资料管理制度，单独管理以便查找。医疗文书书写严格按照卫生部关于医疗文书书写的有关规定执行。真实、完整、有序、易于查找、核实，无伪造、涂改医疗文书、无拆散分装病例。医疗资料统一管理，以备查找、检查。
总之，为确保广大参保农民享受较好的基本医疗服务，我院严格按照上级文件有关规定，努力做好定点医疗机构的管理工作。进一步强化质量管理，提高服务意识和服务水平，加强医德医风建设，真正做到“以病人为中心，以质量为核心”，圆满完成参保农民的医疗服务工作。
尽管如此，在我们的工作中还存在着些许问题，在日后的工作中有待进一步细化、规范化。敬请上级领导批评指正。
会计个人工作总结篇15
不知不觉，加入公司已经两年多了，在大家的关心和帮助下，我已经成为了一名老员工，逐渐的适应了财务部繁忙的工作内容及紧张的工作气氛，完全的溶入公司这个温暖的大家庭里，在这里我向你们表示感谢，同时祝愿你们在新的一年里，工作顺利，身体健康，天天有个好心情。
回首今年，我们财务部的每一名员工都有着自己的付出和收获，尽管大家的职务分工不同，但我们都在为共同的目标而努力。在工作中我处处以核心员工的标准严格要求自己，认真完成领导交给的各项工作任务，始终把学习放在重要位置，努力提高自身综合素质。时刻以助理，优秀员工为榜样，学习他们的工作方法，待人处事，及丰富的工作经验;在生活中我学会了主动关心和帮助别人：并能谦心的接受别人的意见和建义，取人之长，补已之短。
我这一年的工作内容依然是开xx，蓝单管理，及一楼收款。下面我对我一年的工作表现做个简单的总结：
首先是开xx：由于今年公司的销量增加，xx也比以前增加了很多，但开xx的只有两个人，也只有两台机器，这就要求主机分机相互配合，与经办人沟通好，合理的安排开票顺序，做到了快速，及时，准确无误。有时由于太着急，犯了许多的错误，给财务工作增加了不必要的麻烦，当然这并不能成为犯错误的理由，今后一定注意。虽然开xx占用了大部分的时间，我还会分出时间来抽查仓库库存，以前B库的电工产器过期的比较多，摆放的顺序也很乱，通过我们每天的抽查，已有很大的改进，过期和快过期的，他们都能及时的做好标记，起到了应有的效果。
其次是蓝单管理：主要负责结账和代款，由于操作方法改变，许多手写的都改成电脑操作，比如打收据，由原来的一个经办人打一张收据，改成所有经办人按顺序打一张，不仅加快了速度，还减少了许多失误。现在货站打卡，回款基本正常，如有异常，我们都会及时的反应给各部门。春节快到了，各货站都会休息很长时间，希望营销部门注意，货款金额太多的尽量不代款，最好采用汇款的方式。
最后就是收款：十一之前一楼收款特别忙，现金业务量很多，我们的失误很多都集中在一楼，有时太忙了，有些单据没检查好，
一年来的工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些不足，明年我将努力做到以下几点：
发扬吃苦耐劳精神。面对财务工作事务杂、任务重的工作性质，不怕吃苦，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”。
发扬孜孜不倦的进取精神。加强学习，勇于实践，讲究学习方法，端正学习态度，提高学习效率，力求把工作做得更好。
当好助手。对各项决策和出现的问题，及时提出合理化建议和解决办法供领导参考。
我坚信有今天的积累，就会有明天的辉煌。以上是我的年度工作总结，不足之处请公司领导指出。
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