xxxx年，面对复杂严峻的国内外经济形势，财政分局在管委会的正确领导和统一部署下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕管委会的经济发展思路和工作目标，充分发挥职能作用，大力组织收入,加强收入征管,狠抓增收节支, 保证重点项目支出 。依法理财,加快公共财政建设步伐,深化财政改革，强化财政监督，提高财政收支管理效益，调整和优化支出结构，坚持三促三保（促发展，促改革，促招商；保民生，保稳定，保建设）支持经济社会发展，稳步提升队伍素质，较好地完成了各项工作目标任务，为我区经济和社会发展提供了财力保障。一、1-12月预算执行情况(一)预算收入xxxx年1～12月，xxxx区完成地方财政总收入211，447万元，比去年同期降低0.8%,减收1，812万元。其中：一般预算收入93，356万元，完成调整预算93，246万元的100.12%，比去年同期增长22.5%,增收17，120万元。基金收入49，962万元，完成年初预算5,000万元的999.2%，比去年同期增长76%,增收21，574万元。上划中央四税收入104，656万元，比去年同期降低16.3%,减收20，318万元。上划省级收入13，43 5万元，比去年同期增长11.5%,增收1,386万元。（二）预算支出xxxx年1～12月，xxxx区完成地方财政总支出127，787万元，较去年同期增加38，411万元，增长42.98%。其中，一般预算支出77，786万元，较去年同期增支16，540万元，增长27%，完成年初支出预算66,482万元的117%。基金支出50，001万元，较去年同期增加21，871万元，增长77.7%。在财政收入规模不断扩大的同时，财政支出也大幅增长并向公共服务、改善民生和财力均等化方向倾斜，公共财政框架逐步完善。二、工作成效一年来，财政分局紧紧围绕管委会制定的经济社会发展目标，做了以下工作。（一）积极发挥财政宏观调控作用，为我区的不断发展奠定坚实基础。财政分局作为xxxx区财政资金的宏观管理部门，与投资促进局和经济发展局团结协作,充分利用国家政策，积极创造条件，搞好配套服务，通过财政拨款、退税、融资、贴息等方式，引导资金流向，千方百计筹集资金，利用自身的分配杠杆职能在资金筹集、资金导向等方面做了大量卓有成效的工作。1至12月份共筹集建设资金18.39亿元 ，其中 : 预算内安排基本建设资金17，652万元，在贷款难度日趋增大的情况下，财政分局与国资公司共同努力，通过向银行贷款等渠道共筹资16.64亿元，重点用于新城基地城市基础设施和重点工程建设，为改善投资环境，实现可持续发展起到了积极的作用。（二）以财政增收为财政工作的重中之重，利用多种财政手段,找准财政为经济建设服务的着力点和新的财源增长点，实现财政收入健康增长。xxxx年管委会下达财政收入任务在去年实际完成数的基础上增长10 %，而市政府下达我区财政增收任务却高达22.3 %，在xxxx区几年来经济持续增长的基础上，要完成这样高的增收任务具有相当的难度。结合各项经济任务指标，财政分局会同税务等部门在认真分析我区经济现状和发展趋势后，及时研究制定增收措施，分解落实收入任务，实行税收考核目标责任制和收入上台阶考核奖励办法，调动增收的积极性。同时充分运用财政手段，发挥财政职能，全力推进财源建设，找准财政为经济建设服务的着力点，找准企业增收、财政增长的结合点，找到新的财源增长点，努力实现财政建设资金投入由单一型向多元化转变，将资源优势转化为财源优势，增强造血功能，集中力量发展优势产业，扶植拳头产品、税利大户。一是加强收入征管，切实落实各项收入的措施，加强重点产业和重点税源的监控管理，密切关注和认真分析影响财政收入的各种因素，尤其是减收因素，挖掘增收潜力，确保财政收入稳定增长；二是大力培植财源，实施税源工程，增强发展后劲。安排专项资金1亿元，积极支持xxxx技术企业的技术改造和技术创新，继续加大对xxxx技术企业的扶持力度，研究制定对骨干税收企业的扶持政策和激励机制；支持税务部门改进征管手段 ，提高征管质量 ，积极组织收入。多谋生财聚财之策，做强做大财政蛋糕；三是认真落实国家、省市扶持非公经济发展的政策措施 ，加大对中小企业和非公经济的扶持力度，使之形成新的经济增长点；四是进一步加强对非税收入的管理，保证非税收入及时、准确、全额入库，实现税收和非税收入的共同增长。五是以收支脱钩和收缴分离为重点的非税收入管理 ，深化收支两条线管理制度改革。六是多渠道筹集资金，确保拓展发展空间的资金需要，积极探索建立良好的融资贷款机制，充分利用国家政策，创造条件。加大招商引资工作的支持力度。多渠道筹集资金，缓解建设急需资金不足的困难。（三）强化财政支出预算，突出支出重点，调整优化支出结构，努力缓解xxxx区建设发展资金不足的矛盾，提高财政资金的使用效益。今年是xxxx区支出压力任务较重的一年，随着新城xxxx技术产业基地建设步伐的加快，各项重点项目的资金需求日益加大，干部职工福利待遇的提高改善，人员支出增加较大。面对诸多增支因素造成的支出压力，财政分局在管委会的正确领导下，将支出工作的重点放在 强化财政支出预算，突出支出重点，调整优化支出结构上，部门公用经费在往年的基础上压缩30%进行安排支出，按照收支平衡的原则精心编制年度预算，严格控制和压缩支出，改变不合理的支出结构 ,对不符合公共财政要求的支出项目,该压缩的压缩,该取消的取消，在保证正常性支出的前提下，重点项目支出比重得到有力保障, 城市基础设施建设和各项事业的发展速度明显加快，切实做到了有保有压、确保重点。一是严格预算支出管理，优化支出结构。支出有保有压、突出重点，加大对重点工程，尤其是新城xxxx技术产业基地落后建设资金保障力度。二是完善财政监督机制，提高财政监督水平，建立财政投资绩效考核评价机制，加强项目资金管理，加大财政资金跟踪问效力度。三是以节支、增效为核心 ，从严控制行政运行成本 ，抑制机构和人员经费的过快增长，节约行政开支，推进各项事业健康发展。（四）依法理财，继续深化各项财政改革，实现财政管理的科学化、规范化、合理化。财政管理工作继续加强，各项财政改革进一步深化，力求通过深化部门预算、国库集中支付、清产核资、政府采购等改革来推动各项财政事业的发展，建立基础稳固、职能健全、财力平衡的财政。一是深化预算管理制度改革，进一步细化了部门预算项目，提高了部门预算编制的质量 ，规范了预算分配行为 ，按照轻、重、缓、急编制部门支出预算 ，增强了预算的透明度和公开性，预算执行中的追加事项明显减少，预算的约束力明显增强,资金使用效益明显提高。二是深化财政国库集中支付改革，在实施财政统发工资制度的基础上，正制定相关计划对所属部门和单位开展国库集中收付改革。三是加强财政监管力度，切实提高资金使用效益。在确保各类财政资金安全完整的同时,坚持先预算、后支出,依法加强预算管理，加大对部门预算执行的监督力度，实行项目与资金相结合的管理办法。同时抓住机遇,建立机制,把加强财政职能、提高财税管理水平贯穿于财政工作的各个方面, 切实改变了 重分配,轻监督；重收入监督 ,轻支出监管 ;重外部监督，轻内部监管的情况。加强对财政投资的全过程监管，真正做到把有限的资金用在刀刃上，充分发挥财政资金的使用效益。（五）致力于推进机制创新、管理创新和技术创新，财政各项工作取得新进展。一是预决算工作取得新成绩 。严格按照 真实、准确、完整、及时的原则，完成了我区xxxx年部门预算的编制工作并报经管委会批准实施，根据市财政批复我区的xxxx年收支预算的通知，下达了各部门xxxx年年度财政收入支出预算；完成了《xxxx年xxxx区地方财政总决算》、《xxxx年xxxx区行政事业单位（部门）决算》、《xxxx年xxxx区社会保障基金年度会计决算》、《xxxx年xxxx区国有企业年度会计决算》、《xxxx年xxxx区外商投资企业年度会计决算及财政登记年检》、《xxxx区xxxx年企业国有资产年度会计决算》共六套决算。继续深化财政改革，进一步完善部门预算改革和稳步推行国库集中支付改革。二是部门预算改革继续深化。认真梳理预算编制、预算执行的环节和流程，改进预算分配关系，创新预算决策机制,坚持事权与财权相结合,部门工作与部门预算相结合，同时通过完善定员定额标准、实行综合预算管理，提高了预算决策水平和预算编制质量。三是融资体制改革深入推进。多渠道筹集资金，确保拓展发展空间的资金需要。与国有商业银行等部门紧密配合，积极探索建立良好的融资贷款机制，多渠道筹集资金，缓解建设急需资金不足的困难，保障了资金链正常运转；同时与投资促进局和经济发展局团结协作 ，充分利用国家政策，积极创造条件，搞好配套服务，通过财政拨款、退税、融资、贴息等方式，引导资金流向，千方百计筹集资金，利用自身的分配杠杆职能在资金筹集、资金导向等方面做了大量卓有成效的工作。截止xxxx年12月31日我区重点基础设施项目通过银行贷款和BT方式融资到位总额为14.88亿元，占年初融资计划10亿元的148.8%。其中：通过银行贷款融资到位14.03亿元，占融资到位总额的94.3%，通过BT方式融资到位0.85亿元，占融资到位总额的5.7%。在融资规模和融资方式上都比上年有了新的突破。四是认真落实中央、省、市支农惠农利民新政策，家电汽车摩托车下乡工作成效明显。家电、汽车摩托车下乡工作是国务院深入贯彻落实科学发展观、惠农强农、扩大内需、拉动生产的重要举措。自2月份开始实施以来，取得阶段性成效，目前在我区有备案网点的中标企业6家：销售备案网点7家。自家电汽车摩托车下乡工作2月1日启动以来，紧紧抓住建立和完善适应农村消费特点的家电汽车摩托车流通服务体系建设这条主线，在思想发动、广泛宣传、落实政策、创新举措和服务到位等诸多方面做了大量扎实细致有效的工作，实体化管理托管区域内所属马金铺街道办事处的农民购买踊跃，补贴工作加快进行，取得了骄人的成绩。截至12月31日，在我区有备案网点的中标企业6家，销售备案网点7家，累计销售（购买）符合政策的家电、汽车下乡产品1268台(部)，实现销售收入2,371万元，累计兑付1268台（部），兑付补贴资金216万元，兑付率达99.83%，受益农民达1231户。其中：家电下乡补贴产品669台/件，产品销售额1,377,177.00元，财政审核补贴金额179,033.01元，已由信用社通过惠农一折通发放兑现补贴金额为179,033.01元，兑现购买农户632户 。（其中 ,冰箱312台 , 销售金额712,359.00元 ,兑现补贴92,606.67元；彩电96台，销售金额212,193.00元，兑现补贴27,585.09元；洗衣机141台，销售金额169,490.00元，兑现补贴22,033.70元；太阳能热水器110台，销售金额248,850.00元，兑现补贴32,350.50元；计算机10台，销售金额34,285.00元，兑现补贴4,457.05元）；汽车摩托车下乡补贴产品599辆，产品销售额22,331,698.00元，财政审核补贴金额1,979,497.80元，已由信用社通过惠农一折通发放兑现补贴金额为1,979,497.80元，兑现购买农户599户。其中微型客车( 1.3升排量以下)285辆，销售金额11,063,444.00元，兑现购买补贴1,100,504.40元；轻型载货车辆167辆，销售金额10,503,918.00元，兑现购买补贴792,809.80元；微型载货车辆4辆，销售金额109,500.00元，兑现购买补贴10,950.00元；摩托车(两轮或三轮摩托车)143辆，销售金额654,836.00元，兑现购买补贴75,233.60元。五是财政监管机制日益完善 。积极配合协调造价办、建设局，对我区的基本建设工程项目进行投资评审，严格按照基本建设程序和有关基本建设财务管理规定，对工程开工之前进行工程预算审核，工程竣工后进行工程结算评审。综合工程的实际情况，对每一项建设工程的项目变更,工程量的增减,进行认真的审核，通过多年来的工作，规范了基本建设资金的管理，有效节约了建设资金；规范会计基础管理，提高对外服务水平，建立健全会计人员信息档案，严格按照《中华人民共和国会计法》、《xxxx省会计条例》等相关法律法规的规定，及时与市会计监督管理局对接共同为符合条件的人员办理、换发、调转《会计从业资格证》。加大对《新会计准则》、《企业财务通则》等新准则、制度的宣传工作力度。加强对xxxx区各执收执法单位的监管，严格规范财政票据的管理使用。六是加强会计监督，会计核算中心功能进一步完善。建立健全内部财务规章制度，严格支出的审批程序，加强会计核算的审查监督工作 ，使会计工作制度化 、系统化、规范化，提供全面、真实、准确、及时的会计信息。在工作量不断增加的情况下，本着坚持原则、严格审查、优化服务、提高效率的指导思想和工作目标，严格按照规定程序和制度办事，对各单位的支出情况严格控制。对于各单位预算支出严格监督，层层把关，对不完整、不规范的票据要求补充更正，对不合理、不合法的票据不予报销。七是财政预算收支审计受到好评。根据xxx审计局通知要求，积极配合市审计局完成对xxxx区xxxx年财政预算执行及其他财政收支情况审计，并完成国家审计署对xxxxxxx年预算执行情况延伸到xxxx区的审计工作。对我分局踏实的工作作风及扎实、认真、细致的会计基础工作给予了高度的评价，特别是对我分局能在人员编制紧张、工作业务量大、财政改革力度不断加大的情况下，投入大量精力对以前年度长期挂账的收费项目进行分类清理并按政策规定进行了合理处置给予了肯定。八是开展小金库专项治理工作。根据中央、省、市精神，积极参与起草我区开展小金库专项治理的工作方案，加强宣传，落实举报制度，组织自查自纠，自查单位共37个，自查面达100%。认真对照自查自纠结果，分析内部管理薄弱环节，研究制定和完善治理小金库长效机制。九是地方政府性债务管理进一步加强。地方政府性债务清理统计工作扎实推进，清理工作成效明显，截止xxxx年12月31日，我区地方政府性债务余额15.亿元(今年新增14.03亿元)。经过政府性债务清理统计工作，进一步完善了xxxx区政府性债务的管理意识，对于加强地方政府性债务管理，建立健全地方政府性债务管理机制，防范和化解债务风险起到了积极的推动作用。十是解放思想，更新观念，科学发展观学习活动不断深入。通过集中学习、知识讲座、学习交流、心得体会撰写等形式深入开展解放思想、科学发展观大讨论，学习中，使全局干部职工进一步明确xxxx区二次创业面临的形势和任务，充分认识加强科学发展观的重大意义，牢固树立科学发展观的重要意义，切实把思想、行动统一到xxxx区党工委的决策和部署上来。进一步解放思想、转变作风、提高办事效率。努力建设思想解放、作风优良、高行政效率、高服务质量、树立高科学发展观的财政干部队伍，为全区经济社会超常规、跨越式、又好又快发展提供有力保证。在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到工作中存在的不足。每位干部职工都努力做好本职工作，但在实际工作中缺乏创新意识，存在工作经验不足、工作韧性不够、沟通能力不强等问题；在工作中调查研究力度不够，主动学习意识不强,学与致用的创新工作思路有待提高；作风纪律建设，工作执行力有待进一步增强。xxxx年，在全体干部职工的共同努力下，克服了种种困难，各项工作取得了较好进展，财政预算完成情况基本符合预期。但是今年财政的压力仍非常大，一些突出问题严重制约着我区财政发展，一是财政增收难度加大，1-11月财政收入增长放慢，最后一个月影响财政收入不确定因素仍较多，财政收入完成年度预算的任务相当艰巨；二是供需矛盾较为突出，保障和改善民生、新城基地折迁、征地等重点项目等都需要财政加大投入力度，财政支出压力非常大；三是财政改革各项措施还需要不断完善。这些问题我们要高度重视，通过不断改革、创新、发展、努力加以解决。总之，我们将全面贯彻落实党的十七大精神，紧紧围绕市委、市政府各项决策部署，在管委会的坚强领导下，以招商引资为第一要务，转变经济发展方式，构建和谐社会为重点，加快工业园区建设步伐，致力于优化收入结构保发展，致力于细化支出促规范，致力于深化改革促创新，助推xxxx区经济社会又好又快发展，努力把收入缺口降到最低。
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