2022年一季度采购部经营分析报告

2022年一季度采购部经营分析报告

一、采购数据分析

22年一季度（12月21日至3月20日）超市业态不含便利店实现销售8790.4万，同期财务报表日期（1月1日至3月31日）实现销售8366.8万，销售同比105%，毛利同比111%，毛利率上升0.77个百分点，来客数147.1万，来客数同比增加3.9万人次，客单价68.15元，客单价同比增加1.52元。

二、SKU单品数分析

22年一季度SKU数3万个，较21年一季度增加1.1万个，其中22年食品类单品数1.1万，较同期增加0.39万新品,其中休闲增加1223个新品，粮油增加777个单品，酒饮增加 717个新品，进口增加493个新品，冲调增加354个新品，低温增加315个新品。22年生鲜类单品数0.32万，较同期增加0.14万新品。

生鲜类中生鲜一部增加新品817个，蔬果类增加新品243个，冷冻增加新品201个，粮食类增加新品157个，干货冷冻增加新品126个，水产增加新品53个，肉类增加新品37个。生鲜二部增加新品（主要为改变通码销售建立台账使用一货一码），其中糕点增加新品184个，面食增加新品152个，熟食增加新品149个，生鲜加工类增加新品77个新品。

22年非食类单品数1.62万，较同期增加0.65万新品，单品数增长最多，其中洗化增加933个单品，百货增加3249个单品，针织增加2382个单品。需要提醒的是新品增加的同时由于百货针织多为自营品类，采购需要及时做好商品淘汰和不再合作商户的封码清户工作。

销售上升原因分析

销售同比上升主要原因有以下几点：1、本年一季度包含圣诞节活动带动，其中21年圣诞节共计销售176.3万，2、纸品活动的拉动，其次青云、百丽、木依棉三个单品的纸品实现销售35.3万。3、春节1+2PK活动45天销售同比120%，对一季度整体数据带动效果明显。

四、大单品分析

在生鲜大单品方面，破10万单品17个，破40万的10个，其中后腿肉今年卖108万，同期只有73万，销售同比148%。奶莓22年销售63万，砂糖橘和香蕉的销量也均破63万。

非食大单品方面破10万单品共8个，除了立白套餐51万基本于去年抽神车持平外，其余5个团购小家电均破10万，纸品中木依棉卫生纸破12万，青云卫生纸破9万，百丽卫生纸破7万。

食品大单品方面，破10万的单品一共33个创历史新高。伊利金典和特价奶破40万，安慕希破30万，茅台和五粮液均破23万。

五、品类销售贡献和毛利贡献

销售贡献最大的品类是蔬果销售增加112万，其次为酒饮增加106万，干货增加92万，粮食增加60万，休闲增加56万，水产增加53万，其中蔬果、干货、休闲、水产增加都得益于整改三个门店的销售带动。

毛利贡献最大的品类是干货毛利增加35万，蔬果增加毛利23万，休闲增加21万，酒饮增加毛利21万，其中干货、蔬果、休闲的增加也得益于春节1+2PK活动中xxx门店的销售拉动，整改对门店客群的改变是相对成功，休闲类客单价得到明显提升。

六、品类数据分析

其中食品部22年一季度实现销售3737万，与财务报表日期销售同比104.6%，毛利同比108%，其中酒水类销售同比108.6%，对销售拉动作用最深，其次为粮油销售同比107.8%和休闲销售同比106%。

生鲜一部22年一季度实现销售3231.5万，与财务报表日期销售同比104%，毛利同比110%，冷冻、粮食和肉三个品类受疫情影响销售下滑，其中肉销售数量上升但由于单价下降导致销售下滑。

生鲜二部22年一季度实现销售652.3万，与财务报表日期销售同比104%，其中糕点销售同比96%，熟食销售同比102%，面食销售同比114%，生鲜加工销售同比110%。

非食部22年一季度实现销售1170万，与财务报表日期销售同比106%，毛利同比113%，受疫情和气温变化影响个人洁护和家庭清洁以及外出针织用品客单下降明显，导致销售迟迟看不到起色，其他品类均有不同程度涨幅。