市委党校绩效自评工作情况
一、自评工作开展情况
根据市委党校的特点，结合2022年度预算安排专项资金情况，xxx委党校绩效自评项目为6个，分别是：短期培训成本215万元、师资培训经费3.5万元、科研经费2.7万元、新党校设备采购485万元、党校新校信息化项目777.4、异地培训经费200万元。现根据要求，将我校2022年度预算绩效自评工作组织实施情况说明如下：
1.短期培训成本项目情况：
预算215万元，年度执行预算215万元，完成率100%，主要用于市内主体班次培训支出。实施情况：今年共举办各类主体班次和业务班次25个，培训党员干部1547人次。
2.师资培训经费项目情况：
预算3.5万元，年度执行预算3.1万元，完成率88.57%，主要用于教师外出培训学习支出。实施情况：年度选派教师外出学习10余次。
3.科研经费项目情况：
预算2.7万元，年度执行预算2.7万元，完成率100%，主要用于外出调研及科研费用支出。实施情况：年度教师外出调研30次，形成《视点》等科研资料30余篇。
4.新党校设备采购项目情况：
预算485万元，年度执行预算328.26万元，完成率67.68%，主要用于党校新校筹备的办公家具等设备的采购。未完成的主要原因为党校窗帘采购项目，因年底财政资金紧缺，尚未支付，列入2022年预算。实施情况：完成新校办公家具、厨房设备、公寓餐厅纺织用品、窗帘、党史陈列室、学员配置及管理设备、室内健身用具、校园文化的招标采购及验收工作。
5.党校新校信息化项目情况：
预算金额777.4万元，年度执行预算651.39万元，完成率83.79%，主要用于新校的信息化设备的采购。未完成原因为党校实训室项目，因年底财政资金紧缺，尚未支付，列入2022年预算。实施情况：完成新校智能化设备、灯光音响及实训室的招标采购及验收工作。
6.异地培训经费项目情况：
预算200万元，年度执行预算52.02万元，完成率26%，主要用于市外承接异地班次培训支出。未完成原因：主要受疫情影响，异地培训班次来荣次数减少。实施情况：今年共承接各类异地培训班次23余期。
二、自评结果概述
党校6个自评项目，自评结果均为等级均为A。
1.主要成效：
1、加强组织领导。明确了分管领导责任制，专人负责，切实加强了对项目的管理，强化了行政推动力度。如教育支出-进修及培训-干部教育中的学员培训，由干训处负责学员，总务处对学员发生的费用进行核算，由相应分管领导审批。函授停办补助及信息化建设资金项目，由网络处负责，各个处室根据自己的需求提出要求，由网络处负责统计，报分管领导审批，审批同意后，后续相关的工作由网络处和总务处负责，确保党校信息化建设到位。
2、制定了完善的项目申报流程。制订和印发申报通知，明确了各个项目申报、使用及管理等内容。如教育支出-进修及培训-干部教育，由总务处负责与宾馆衔接学员餐费住宿费等相关的费用，审核完后报财务审批，最后分管财务的里领导审批。
3、强化督促检查。及时了解各个项目的实施情况，纠正项目实施过程中不合理的地方。如教育支出-进修及培训-干部教育随时向学员了解相关的动态，学员反映食堂饭菜不好，相关人员立马跟食堂交涉，确保学员能够在这里学好，住好，吃好。
4、加强项目资金管理。强化了项目的资金管理，项目实施过程中严格执行国家各项法规和制度。网络维修等报销相应的干部培训费，要求单位规范财务管理，会计核算资料要规范、齐全、有效
2.存在的问题
总的来看，我校预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足之处有待完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。一是思想认识应提升。有个别人员对预算绩效管理工作的重视程度还不够，对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。绩效评价的个别指标设置难度较大、不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，从而影响了预算绩效管理工作的效率。
绩效评价的局限性。党校项目产生的主要是社会效益，大部分是不能用定量或定性指标来衡量的，绩效评价工作做起来有一定难度。
下一步工作措施
1、严格执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。
2、强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对预算项目采取责任负责制，并与相关部门协调、配合的方式推动。
3、推进评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和党校干部教育培训特点的个性指标汇编成库；组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。
4、加强人员队伍建设。采取集中学习、进修培训、专题会议等方式，加大对相关工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识
附表：2022年度xxx委党校部门项目支出绩效自评情况汇总表
中共xxx委党校
2022年5月
附表
2022年度xxx委党校单位项目支出绩效自评
情况汇总表
预算单位（盖章）：xxx委党校
单位：万元
序号
部门名称
单位名称
项目名称
项目类别
当年项目金额
自评得分
自评等级
2022-DX-001
xxx委党校
xxx委党校
短期培训成本
001-业务类项目
215
100
A
2022-DX-002
师资培训经费
001-业务类项目
3.5
98.85
A
2022-DX-003
科研经费
001-业务类项目
3
100
A
2022-DX-004
新党校设备采购
002-投资发展类项目
485
96.76
A
2022-DX-005
党校新校信息化项目
002-投资发展类项目
777.4
98.37
A
2022-DX-006
异地培训经费
001-业务类项目
200
92.6
A
备注：1.项目数量、项目名称、项目类别、金额等信息应与预算编制系统内填报的信息一致。
2.项目序号与2022年部门单位进行监控时填报的预算项目绩效监控汇总表一致，按照年度-部门单位单位名称拼音首字母-001格式依次排序编制，如财政局项目编号2022-CZJ-001，不一致的应单独附情况说明。
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