成立内部控制工作小组方案
为尽快建立符合规范要求和我校自身特点,权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度,加快推进管理学校内部控制制度的建设实施,经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组,其中各小组组成人员名单如下:
内部控制制度领导小组:
组 长：校长(法人代表)
副组长：财务主管
组 员：工会主席、人事干部、课程部主任、学生部主任、校务办主任、财务人员、财产管理员、政府采购人员、教工代表
内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作,内部控制坚持问题导向和共同治理原则,充分发挥内部控制和监督的相互作用,形成监管合力,优化监督效果,确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围,贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。
成立内部控制工作小组方案
各科室：
为了加强我局内部控制工作的组织领导，健全内部控制制度，进一步提升单位内部治理水平，强化廉政风险防控建设，经研究，决定成立银川市代建局内部控制工作领导小组及办公室。现就有关事项通知如下：
一、 组成人员
组 长：陈进贤
副组长：赵守成 袁 伟
成 员：王新春 魏凤红 陈丽红 魏 震 陶 煜
惠晓丽 季文龙 温童辉 宋丹丹
领导小组在财务科设立办公室，陈丽红同志兼任办公室主任，具体负责内控制度建设的组织实施和协调推进工作。各成员负责本科室内部控制工作。
二、 工作职责
内部控制工作领导小组及办公室、各成员通过有计划的开展内控制度建设工作，探索有效控制权力运行的途径和方法，通过清理职权、科学分权、公开亮权、制度控权，建立以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的监控为核心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增强干部的廉政风险防范意识，实现从源头预防和治理腐败的目的。
内部控制领导小组职责：研究审定单位内部控制的基本制度、工作标准、工作流程、实施方案;组织落实单位内部控制的实施工作;研究解决单位内部控制工作中出现的重大问题。
内部控制领导小组办公室职责：牵头开展单位内部控制工作，贯彻执行内控领导小组的部署和要求;制定单位内部控制工作制度、工作标准、工作流程和实施方案;落实内部控制工作的具体任务;协调筹备召开内控领导小组会议;督促指导检查单位内部控制工作及实施进度等。
内部控制领导小组各成员职责：协助内控领导小组及办公室做好本单位、本科室内部控制相关工作，落实内控领导小组的部署和要求，按职责分工开展相关工作;定期向内控领导小组及办公室汇报工作落实情况等。
银川市工程项目代理建设局
成立内部控制工作小组方案
镇属各科室、各社区：
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《财政部关于印发〈行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)〉的通知》(财会〔2017〕1号)，省财政厅对2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作要求，为规范我镇内部控制管理，健全内部控制机制，组建内部控制机构，保障我镇各项内部控制建设工作顺利开展，特成立内部控制决策机构(内控领导小组)、内部控制管理机构、内控牵头部门、控制执行机构、内部控制监督机构，具体组织名称、成员构成、职能职责规定如下：
一、内部控制工作领导小组及分工
组 长：陈 鹏
副组长：方建永 林延平 石素华 陈海敏 陈 霞
孙建双 朱荣胜 陈 鑫
成 员：吴月芬 王 灿 周铁流 周奇致 张仕海
郑元宋 郑鲲鹏 王慧鹏 蒋向阳 张建军
王和斌
其主要职责为：确立内部控制政策，审定重大风险和重要业务淤积的管理制度及内控机制，部署内部控制的重大事项和管理措施;完善内部控制工作具体方案，按规定落实内部控制工作;定期或不定期召开会议，研究内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施;加强内部控制工作的监督指导。
领导小组组长负总责。领导小组各副组长根据分管工作，落实、督促、完善内部控制工作。领导小组各成员根据各部门职责提出、推进、落实好本部门的内部控制工作。
二、内部控制工作小组及分工
成立内部控制工作小组作为我单位的内部控制主管部门。其组成人员一共12名：
组 长：林延平
副组长：吴月芬
成 员：王 灿 周铁流 周奇致 张仕海 郑元宋
郑鲲鹏 王慧鹏 蒋向阳 张建军 王和斌
联络员：王金勇 陈佳琪
三、内部控制牵头部门
内部控制工作由财政办牵头，各相关部门配合。负责内控建设工作，积极配合内控领导小组开展工作，并对单位内部控制工作进行管理，主要职责如下：
(1)负责拟定单位内部控制体系建设工作方案及计划并报内控领导小组审批;
(2)负责组织单位内部控制建立健全与有效实施工作的落实;
(3)负责组织单位内部控制体系建设工作各阶段专题培训;
(4)负责牵头组织单位各部门内部控制体系建设各阶段工作，并提供指导;
纪委(监察办)负责内部控制监督工作。其主要职责如下 ：
1.单位内部控制监督检查机构的建立与运行;
2.监督单位内部控制工作中决策机构、管理机构、执行机构运行情况;
3.监督单位各业务层面的内部控制行为按照内部控制要求运行情况;
4.定期对单位内部控制工作开展情况进行监督与评价;
5.定期向内控领导小组汇报内部控制监督检查工作开展情况。
特此通知。
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