财务工作有一种自评方式，这种自评报告值得好好反省。下面就是小编给大家整理的财务工作自评报告，希望大家喜欢。
财务工作自评报告篇(一)
一、提高认识，端正态度，增强做好行评工作的自觉性。
要做好行评工作，首要的问题就是提高认识，增强自觉性，充分认识开展政风行风评议工作对改进工作作风，提高工作效率，加强财务管理的公信力与执行力的重大意义。为此，从提高思想认识抓起，召开全处会议，学习上级和学校有关行评文件，按照学校行评工作的部署与要求，把行评工作融入到日常管理工作当中，要求将行评工作列入年度考核的重要内容。这些措施和要求，有力地保障了行评工作扎实有效进行。
二、找准问题，突出重点，努力整改，务求取得成效
整改是行评工作的重要环节，摸清找准存在问题是搞好行评工作的前提;突出重点，把握关键，力求使行评工作取得实效。
(一)突出会计前台报账核算这个重点。财务处的核算工作，面向全校的师生员工，其工作效率与服务态度，直接关系到政风行风的落实与评价，针对这一重点，着眼于提高工作效率，提出了相关整改措施：
1.加强报账流程和手续的宣传，避免教职工因报账手续不全而影响报账速度;加强暂付款的日常清理工作，避免学期末报账集中而出现排长队的现象。
2.遵守财经纪律，严格按章办事。全处职工加强财经法规学习，自觉按章办事，树立良好的职业品质，严谨的工作作风，敢于纠正违纪现象。
3.提高工作效率，改善服务态度。开展敬业爱岗教育活动，做到工作认真负责，改善服务态度，提高服务质量，对前来办事的教职工和学生做到热情周到、文明礼貌，耐心地解答有关的问题，树立我处良好的职业面貌与工作作风。
4.组织职工进行业务培训，提高财务人员的业务素质。积极参加省财政厅和教育厅组织的财务人员后续教育学习，学习与吸收会计学与实务中先进的理论知识，为提高我处财务工作效率打下坚实的基矗
5.严格考勤制度，科学合理安排工作，保证足够的对外报账时间。针对星期二下午全校教职工集中政治学习的现实，财务处报请学校领导批准后，将我处的政治学习时间移到周五下午进行，周二下午也对外处理报账业务，极大地方便了广大的教职员工。
(二)抓住财务管理这个关键，通过行评工作，提高我校财务管理水平。高水平的财务管理，是我校有效运行与发展的坚强保障，也是行评工作的主要内容和要求;行评工作，也是我处提高财务管理的公信力与执行力的一个重要契机。
1.严格执行教育收费政策、规范教育收费行为。我校严格按粤价[20**]186号文件核定的收费项目和标准收费，接受学生的监督及省物价部门的检查。
2.执行收费公示制度。我校在校本部图书馆和三水校区设置收费公示版，将省物价部门核定的收费项目和标准公示，同时，在学校财务处网页上也进行了公示，接受师生和社会各界的监督;在规范收费管理工作中，也对外公布了违规收费投诉电话，凡有投诉的收费行为，学校都及时进行调查处理，属于规定的收费项目和标准，向投诉者作好解释说明，违规收费的，坚决予以制止纠正，并作出严肃处理。
3.严格执行“收支两条线”的规定。我校下发了粤商院[1999]88号文《关于落实“收支两条线”管理规定的通知》，文件规定我校各部门各收费项目的收支由学校财务统一归口管理，取得的相关收入及时上缴财政，严禁“坐收”“坐支”。
4.行政事业性收费使用财政部门印制的相关收费收据，对于不符合使用财政收费收据的收费一律不予使用。
5.服务性收费坚持自愿和非营利性原则，学生打印成绩单，档案查询及体育场馆出租等服务性收费严格按以上原则办理。
6.对我校相关部门的收费进行定期不定期的检查。我校下发了粤商院[20**]59号文《广东商学院规定收费项目收费管理暂行办法》，粤商院[20**]15号文《广东商学院规范校内收费立项审批程序暂行规定》，明确规定校内单位收费的立项必须经过学校有关单位严格审定，未经许可的收费行为或未提供合法有效收费凭据的收费行为，一律按违纪或违法论处。
(三)关注热点问题，强化服务意识，竭诚为师生排忧解难。
1.食堂IC卡使用问题的说明及整改措施
(1)饭卡没有设定每天30元的消费限额
接到行评反馈意见后，我们立即联系提供饭卡系统支持的电脑公司进行限额设置，于10月23日完成每日消费限额30元的系统设置。
(2)自动挂失机不能使用问题
财务工作自评报告篇(二)
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
财务工作自评报告篇(三)
一、 整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[20xx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司2010 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、 自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
(二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
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