职务:销售会计职务代码:部门:财务部
直接下属:无间接下属:无岗位设置:一人
1.1装运前确认:在生产完成后，国内外产品均已交付到仓库，且装运集装箱已预定的前提下，进一步确认客户的首付款或信用证托收，然后向生产部发出发货通知；国内产品在生产完成后发货到仓库的前提下，除了进一步确认客户的首付款收款外，还应确认最终货款已经收款，然后向生产部发出发货通知；
1.3产品发出后，根据售价计算产品销售收入，核销提前收到的客户存款，根据差额计算应收账款，转账核算，编制产品销售会计凭证；
1.4收到客户销售出口产品的最终付款后，将客户名称、客户编号与客户订单核对，确认客户单位后，转会计准备付款入账凭证冲减应收账款。
1.5根据销售业务员的收货通知，与锐捷邦公司核对账目，及时向锐捷邦收回销售货款。
2.1根据人事行政部提供的经相关主管领导批准的考勤天数、工资标准、绩效奖金和扣款，按单位和人员详细计算管理人员的应付工资和已支付工资；
2.2根据生产部上报的当月产成品入库统计，审核当月产成品入库情况，根据工艺部提供的产品工时定额，核定后计算各子车间实际固定工时；
2.3根据各车间实际完成的固定工时，分别计算不同车间的小时工资:成品车间、木工车间、实木车间、缝纫车间、辅助车间的总工时和工资总额；
2.4将各车间的总工时和工资总额分配给各车间主任，并根据各车间主任上报的工资计划表核对各车间的工资；
当期未发生但应由当期成本承担的工资、销售提成等费用，应正确计提并计入应计费用，以后支付时分期冲减。
负责低值易耗品(工具、工作服等)明细账的登记和借记。)，按姓名登记，每月借记，月末与其他应收账款核对。
负责及时登记原材料的数量和数量，并在月底与供应商核对。布料采购计划由供应商整理，并制定下个月的布料支付计划。报上级批准后，请按具体布料使用时间付款。
1.2、培训经历；接受过财务相关知识和技能以及公司产品基本知识的培训。
1.4.1具有全面的会计和现代企业管理理论知识，熟悉财务法律、法规和制度；
1.4.2熟悉金融法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程；
1.5.2具有较强的判断和决策能力、人际沟通协调能力、计划和执行能力；
2.4由于工作不深入，不细致，不勤奋，给工厂带来很大损失。
2.5无法持续提出工厂改进建议，缺乏工作主动性、创新意识，文件控制数据混乱。
3.销售会计由财务科长提名，报董事会或总经理批准任命，其工作向总经理负责。
职位:销售会计
部门:财务部
直属上级:财务经理
直接下属:
工作联系岗位:销售部和制造部成品仓库
工作职责:
1、正确计算产品销售收入、其他业务收入、营业外收入和支出，编制主营业务利润计算表。
2.加强成品的核算和管理，每天与库管员一起进行实物盘点，确保账实相符。3.准确及时地结算客户销售折扣；随时清理客户折扣和边际贡献，异常情况向财务经理汇报。
4、定期和不定期与客户核算，并为有欠款的客户保留书面对账记录。
5.每天审核客户销售发票、发货、出库环节的相关数据，防止错发货。
6.每天查看客户折扣的使用情况，防止多次折扣。
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