下面是小编为大家整理的2023年度开展廉洁风险防控管理工作实施方案。通过召开领导班子会议、中层干部会议、专题会议等形式，切实运用好内部办公网、内部报纸、宣传栏、电子显示屏等宣传手段，传达落实实施方案，大力宣传开展廉洁风险防控的必要性和重要性，使全公司各级领导干部、经营管理人员和广大员工充分认识廉洁风险的客观存在及其危害性，切实提高加强廉洁风险防控的自觉性和主动性。
2.梳理职责流程阶段（X月X日-X月X日）。各单位、部门按照职权法定、权责一致的要求，全面梳理本单位、部门岗位的职责，规范业务事项的办理流程，确定业务事项的类别、行使依据、责任主体，编制单位、部门和岗位职责目录、制度目录、业务流程目录，绘制业务运行流程图。将相关材料于X月X日前报公司纪委。
3.查找廉洁风险（X月X日-X月X日）。重点围绕决策、经营、管理、监督等职责的行使，各单位、部门要采取自己找、大家提、组织点、群众议、集体定等方式，认真查找在岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的廉洁风险环节、风险部位和风险点。将相关资料于X月X日前报报专职纪检监察员。（岗位职责风险，是指由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素；业务流程风险，是指由于工作程序和个人自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的因素；制度机制风险，是指由于缺乏工作制度及工作时限、标准、质量等明确规定，可能导致履职行为失控的因素；外部环境风险，是指不良社会风气对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不力影响等因素。）
4.评估风险等级（X月X日-X月X日）。纪委根据风险发生的概率大小、可能造成的危害程度，将收集到的风险划分为一级风险、二级风险和三级风险。（一级风险是发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果的风险；二级风险是指发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果的风险；三级风险是指发生机率较小，或者一旦发生可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险。依据风险等级的划分，确定部门、岗位的廉洁风险等级。）
5.制定防控措施（X月X日-X月X日）。针对存在的廉洁风险，从全公司、单位部门、岗位三个层次提出防范控制风险的具体措施和办法，规范业务流程，制定相关程序性文件，修订完善原有规章制度，以健全的制度防范廉洁风险的发生。
6.构建长效机制（X月X日-X月X日）。针对存在的廉洁风险，实行分级监控、定期评估、动态预警，建立前期预防、中期监控、后期处置等环节的监督制约制度，完善以岗位为点、程序为线、制度为面、环环相扣的廉洁风险防控机制。从教育自律入手，发挥教育的说服力，筑牢拒腐防变的思想道德防线，建立不想腐败的自律机制；从制度防范入手，发挥制度的约束力，做到用制度管权、靠制度管人、按制度办事，建立不许腐败的防范机制；从监督制约着手，对决策和经营行为的全过程实施监控，发挥监督的制衡力，建立不能腐败的制约机制；从惩处治理着手，做到有纪必依、执纪必严、违纪必究，建立不敢腐败的惩处机制。
7.总结验收阶段（X月X日-X月X日）。认真总结廉洁风险防控管理工作经验，提炼防控管理工程成果，对内部防控管理工作进行自查，形成自查工作报告。
四、工作要求
（一）提高思想认识。加强廉洁风险防控管理，是我公司发展和党风廉政建设的需要，是构建惩治和预防腐败体系的重要举措，是各级领导人员和经营管理人员廉洁从业的必然要求。各单位、部门要从集团公司战略发展的高度，充分认识加强廉洁风险防控管理工作的重要性，把廉洁风险防控管理融入到明年重点工作之中，与企业审计风险防控工作相结合，切实增强工作责任感和紧迫感，牢固树立风险防范意识，明确责任，采取有力措施，把廉洁风险防控的各项要求落到实处。
（二）加强组织领导。各单位要把开展廉洁风险防控管理工作摆到重要工作位置，主要领导人要履行第一责任人职责，亲自抓并督促落实。班子成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉洁风险，认真制定和落实防控措施，抓好分管范围内的廉洁风险防控管理工作。
（三）坚持务实创新。要把廉洁风险防控管理与企业经营管理有机结合，把廉洁风险防控的要求融入业务工作的各个环节、各个部位，强化防控措施和手段。要突出业务工作特点，构建各具特色的廉洁风险防控体系。要围绕管理创新、行为制约和责任落实，不断完善制度体系。要创新工作思路和方法，认真研究工作推进中出现的新情况新问题，不断提高工作科学化水平。要注意总结和推广好的经验、做法，加强宣传，全面展现廉洁风险防控管理工作的新成果、新成效。
（四）强化监督检查。要把廉洁风险防控管理工作作为党风廉政建设责任制和惩防体系建设检查考核的重要内容，采取定期自查与阶段性检查相结合、动态监督与综合评估相结合的方式，加强经常性监督检查。要建立健全指导、监督、测评等工作机制，加强对阶段任务完成情况的检查验收，及时发现和解决存在的问题，推动工作有效落实。对工作进展缓慢、效果不明显的，要及时督促指导；对没有按规定落实廉洁风险防控措施，或受到预警提示后不认真整改的，要给予相关责任人批评教育、组织处理，直至党纪政纪处分；对因不认真开展廉洁风险防控管理工作，防控措施落实不到位，导致廉洁风险转化为严重腐败问题的，要严肃追究有关领导和人员的责任。
附：廉洁风险防控管理工作领导小组成员名单
组长：XXX总经理、党委书记
副组长：XXX党委副书记、纪委书记、工会主席
XXX财务总监
成员：
XXX综合办公室主任
XXX人力资源部经理、纪委委员
XXX企管审计部经理、纪委委员
XXX机关党支部书记、工会主席
XXX财务部经理
廉洁风险防控管理工作领导小组下设办公室，办公室设人力资源部，其组成人员如下：
主任：XXX（兼）
副主任：XXX
成员：XXX、XXX、XXX、XXX
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