2023年检察机关内控体系建设情况报告

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四、力求善作善成，在狠抓落实中打通内控体系建设末梢

院党组牢固树立“一分部署，九分落实”理念，牢记制度的生命力在于执行，充分发挥院内控领导小组办公室和监督小组的职能作用，抽调各处室责任心强、业务素质好的干部作为成员，抓准抓牢内控体系建设成果落实的重点、要点、难点，坚持问题导向、目标导向、结果导向，做到真刀真枪破除障碍、动真碰硬解决问题，有效强化了权力约束、加强了制度刚性。

（一）抓验收，催生落实效力。2023年10月，区检察院内控领导小组办公室和监督小组按照制定检查方案、组织开展自查、实施重点检查、制作工作底稿、形成检查报告、发布整改通报、上报整改报告7个环节，围绕内控建设组织情况、议事决策机制执行情况、制度执行情况、关键岗位工作人员管理情况、预算业务管理控制情况、收支业务管理控制情况、资产业务管理控制情况、采购业务管理控制情况、合同业务管理控制情况、检务保障信息系统模块使用情况10个方面制定66项细则，抽调各市县检察院相关人员组成5个检查验收组,对30个市县检察院内控体系建设情况进行检查验收，有效破除了内控体系建设落实不深不细的问题。

（二）抓培训，提高落实能力。结合检查验收和自查自纠结果，自治区检察院内控领导小组组织专业人员对全区31个检察院全体干部职工，组织了一场面向检察系统全员的内控制度建设培训宣传活动，就内控建设的重要意义及过程、检察业务重点经费的主要规定及更新变化、内控建设六大经济业务流程及管控风险、内控信息系统的运用作了完整详细的培训并进行了现场答疑解惑。各市、县检察院普遍感到很解渴，进一步认清了内控体系建设的重要性和必要性，进一步提高了新标准体系和制度规范下工作能力，有效巩固了内控体系建设成果。

（三）抓考评，凝聚落实合力。突出考评目标导向, 强化各单位内控主体意识，坚持内控自评与综合考核工作相结合，全面运用自治区检察机关内控管理体系与信息化项目支出绩效评价指标体系，聚焦重点工作和关键风险点，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益4个方面设立12个指标，对全区检察院系统内控体系建设情况进行考核评价。通过“自评+他评”的工作机制，及时发现和整改综合考评中梳理出的问题，推动制度执行和治理能力全面提高。充分发挥内控考评“指挥棒”“风向标”作用，将内控考评结果作为年度考核测评、推优的重要依据，进一步激发和调动全区检察院系统干部职工干事创业的主动性和积极性，有效推动了财政内控工作高质量发展。

（四）抓问责，强化落实动力。着力压实内控责任，进一步明确内控工作领导小组的主体责任、院主要负责同志和处室负责人在本院、本处的直接责任以及纪检组的监督责任。坚持把检务督察同内控执行监督有机结合，把内控制度执行情况作为判断各级检察院、全体干部职工履职尽责、落实全面从严治党责任、构建反腐倡廉长效机制的重要指标，强化对业务工作重点岗位、重点人员权力运行的监督，确保履其职担其责。各院内控领导小组办公室坚持不定期组织对本院内控执行情况进行抽查，抽查结果在全院通报，对可能触发内控风险的，及时提醒纠正；对违反内控制度的，严肃问责、追究责任，有效确保了内控体系各项制度落地落实。