下面是小编为大家整理的廉洁风险排查防控措施表 验收员岗位廉洁风险点与防控措施排查表,供大家参考。
岗位廉洁风险点与防控措施排查表
填表单位（盖章）： | 填表日期： | |||
姓名 | 岗位及职务 | 验收员 | ||
工作主要内容 | 1.按照验收制度对钢材及电线电缆等工程材料进行验收工作，并核对材质单、对账单及发票信息。 2.实体库房管理工作，定期同仓库方完成库存核对，准入仓库及核算入库费用。 | |||
工作重点环节 | 1.根据销售环节对账单，发起并制作《开票确认单》。 2.实体库房库存盘点及库存核对：核对入库材料质监报告、出厂合格证等办理入库手续。仓储费用结算。核对、确认、填制《出库单》。组织各部门对仓储库房材料书数量、外观、储位盘点与查验。记录、统计相关业务台账与信息。 3.实体库房考察准入工作，并对入库费用进行核算并申请支付。 | |||
廉洁风险点 | 表现形式 | 防控措施 | ||
岗位职责风险 | 工程材料验收过程中，收受库房、生产厂家等单位的馈赠或宴请，未按照相关制度验收质量、数量不符的材料，存在产生违反廉洁自律规定的行为。 | 严格执行公司验收制度，按照采购、发运物资相关单据逐项验收，确保质量、数量采购合同中所列相符，并详细查验材质单是否相符。 | ||
费用核算风险 | 核算并向仓储公司支付入库费用时，未按合同要求，对入库材料数量、费用标准进行核对，接受请托支付不符合合同约定的款项，违反廉洁自律规定。 | 严格按照合同约定与费用支付审批程序，对入库货物数量、费用标准核对无误后提交付款审批。 | ||
库房考察风险 | 实体库房考察过程中，接受仓储方馈赠、宴请，对不符合准入资质的仓库进行准入，发生违反廉洁自律相关规定的行为。 | 严格按照公司制度规定，组织各部门对实体库房相关资质与库房实体进行考察，如符合公司准入标准，形成考察报告，申请公司领导批复。 | ||
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