2023年医院关于高值医用耗材集中采购工作执行情况汇报

下面是小编为大家整理的2023年医院关于高值医用耗材集中采购工作执行情况汇报,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

医院关于高值医用耗材集中采购工作执行情况的汇报5篇

医院关于高值医用耗材集中采购工作执行情况的汇报篇1

医用耗材集中采购方案

一、总体目标

加强医疗机构医用耗材集中采购管理，规范采购行为，降低采购价格，保证医用耗材的质量，杜绝采购中存在的不规范行为，推进医改工作不断深入。

二、基本原则

坚持政府主导和市场机制相结合，对公立医疗机构实施以区为单位的统一、集中、定点采购管理模式。坚持质量优先、价格合理，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。最大限度降低医用耗材采购成本，使群众得到更多实惠。

三、实施范围

（一） 本方案适用于所有政府举办的公立医疗机构。

（二） 本办法所称的医用耗材，是指应具有医疗器械注册证或“消”字号卫生许可批件的一次性医疗用品、医用消耗品、化验试剂、放射材料。

(三)采购模式

以医院为单位通过卫生信息化平台进行网上采购。

、胃肠外科类（吻合器等）等。

高值耗材采购遵循原则：以满足临床需求、保证质量为前提，选择技术先进、价格优惠、注重服务、讲究信誉的产品和供应商，最大限度地维护医院和患者利益。严禁各科室、部门将未经报批手续的医用高值耗材进入我院临床使用，同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用高值耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。

二、高值耗材申购和验收管理制度

（一）、医院使用的所有高值耗材，经营企业资质证件必须符合《医疗器械监督管理条例》的有关规定，经营企业必须按照《医疗器械经营许可证》所标明的经营范围依法经营，所供医院使用的高值耗材，必须附带高值耗材相应资质证件，设备科必须查验医疗器械产品注册证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营许可证、工商营业执照，产品合格证、以及生产商(直接或间接)合法销售授权书、企业法人给具体业务人员的授权书、生产企业确认的可追溯的唯一性标识如条码或统一编号。产品验收时，由医院设备科负责审查认定，统采办及相关职能科室负责监督审查，并对唯一性标识的内容、位置、标识方法以及可追溯的程度做出记录，存档备案。

、对兵团、自治区及地州级未统一招标采购和挂网品种，医院 自行决定采购的高值耗材品种，根据临床科室提出的计划购置申请，使用科室负责人、设备科、统采办及相关职能科室按高值耗材采购遵循原则论证决定采购，如有可能同类产品应超过三家、应建立统一的追溯信息登记制度。所有医用高值耗材不得由供 应商直接送入医技、临床科室，供应商必须事先交付设备科材料仓库，设备科按照规定验收程序入库，送交使用部门要有专人签字接收，详细记录保存已购入或已使用的植入性医疗器械的信息，包括品名、规格、型号/批号、数量、可追溯的唯一性标识如条码或统一编号、注册证号、厂家、供货单位、进货日期、手术日期、手术医师姓名、患者姓名、住院号、地址、联系电话等计算机信息系统进行追溯登记。使用科室详细记录收费信息，确保没有漏费和重复收费。若违反者所产生的费用由使用科室承担。高值耗材使用信息登记表由临床使用科室送至设备科存档保管，档案保存期五年。

、胃肠外科类（吻合器等）等。

二、 高值耗材申购 高值耗材采购遵循原则：以满足临床要求、保证质量为前提，选择技术先进、价格优惠、注重服务、讲究信誉的产品和供应商，最大限度地维护医院和患者利益。

1、 高值耗材采购申请 （1） 通用高值耗材申请 实行手术室、介入导管室二级库房管理，二级库房预存一定量的基数，临床使用时到手术室、介入导管室请领，手术室、介入导管室根据消耗基数批量申请。

（2） 择期、跟台高值耗材申请 使用科室单一申请，手术确定前3-7天向器材设备管理处申请。

（3） 急症高值耗材申请 急症可由器材设备管理处按程序实施紧急采购。

2、 采购流程 （1） 手术医生手术前3-7天向器材设备管理处提出购置申请，同时填写《济南市中心医院一次性医用高值耗材申请表》，列明该产品的需求原因、临床用途及与同类产品的比较优势，并由科主任签字同意后，提交医务处。

（2） 医务处从医疗角度对项目开展可行性进行论证审批。

（3） 器材设备管理处收集产品信息，审核产品、供应商资质，报分管院长审批。

（4） 济南市卫生局统一招标采购的高值耗材品种，执行招标结果；
济南市卫生局未统一招标采购的高值耗材品种，根据临床科室提出的购置申请，组织手术医生、使用科室负责人和审计、财务、纪检监察按高值耗材采购遵循原则进行议价谈判，执行谈判结果。

（5） 急症手术（单次病例）使用的高值耗次再次使用时需向器材设备管理处申购，同时附《病人（或家属）手术知情同意书》复印件。

三、 采购方式 对医院自行决定采购的高值耗材，要由申请科室、器材设备管理处（包括工程技术人员）、审计、监察室共同参与、论证决定采购。如有可能，同类产品应超过三家（品牌、供应商）。以满足临床需求，性价比高为确定采购原则，所有原始资料建册存档。

四、 二级库房工作流程 1、 手术室二级库工作流程 （1） 手术室安排专人对高值耗材进行管理。

（2） 设立专门库房进行高值耗材的存放。

（3） 手术医生在手术前2-3天向手术室（二级库）提出高值耗材准备的申请。

（4） 对通用高值耗材种类、数量的变化趋势每周进行统计分析，设定安全库存量；
合理预估下周的进货数量，并向器材设备管理处提出备货申请。（进货数=预估数+安全库存量） （5） 耗材送货到供保中心仓库（一级库），仓库库管负责验收、签字、保管、发放。

（6） 手术室到供保中心仓库（一级库）取货，并核对品名、种类、数量。

（7） 每天盘点耗材的剩余数量，如有不足或遇特殊状况（如急症手术）及时向器材设备管理处联系订货，或通知手术医生更换适宜的耗材。

（8） 在本科室内做好高值耗材的品种、数量（到货数、使用数、剩余数）登记。

（9） 记录收费信息，确保没有漏费和重复收费。

（10） 详细记录《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》，每周向器材设备管理处反馈。

2、 介入科二级库工作流程 （1） 介入科安排专人对高值耗材进行管理。

（2） 设立专门库房进行高值耗材的存放。

（3） 手术医生在手术前2-3天向介入科（二级库）提出高值耗材准备的申请。

（4） 对通用高值耗材种类、数量的变化趋势每周进行统计分析，设定安全库存量；
合理预估下周的进货数量，并备货。（进货数=预估数+安全库存量） （5） 耗材送货到介入科（二级库），介入科负责验收、签字、保管、发放。

（6） 每天盘点耗材的剩余数量，如有不足或遇特殊状况（如急症手术）及时备货，或通知手术医生更换适宜的耗材。

（7） 在本科室内做好高值耗材的品种、数量（到货数、使用数、剩余数）登记。

（8） 记录收费信息，确保没有漏费和重复收费。

（9） 详细记录《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》，每周向器材设备管理处反馈。

五、 其他科室工作流程 1、 手术医生在手术前2-3天向器材设备管理处提出高值耗材准备的申请。

2、 器材设备管理处负责备货。

3、 耗材送货到供保中心仓库（一级库），仓库库管负责验收、签字、保管、发放。

4、 使用科室到供保中心仓库（一级库）取货，并核对品名、种类、数量。

5、 使用科室记录收费信息，确保没有漏费和重复收费。

6、 使用科室详细记录《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》，每月向器材设备管理处反馈。

六、 出入库流程 1、 器材设备管理处根据使用科室反馈《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》通知供应商开具发票，并签字确认。

2、 供保中心仓库（一级库）库管核对发票和《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》，要求票面和《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》相关内容一一对 应，并签字确认。

3、 核对签字后的发票和《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》交会计人员办理出入库手续。

4、 《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》由库房统一存档，每季度交器材设备管理处备案。

七、 再评价管理 1、 临床使用科室、二级库和器材设备管理处定期对产品资质、质量、使用效果、服务满意度等进行再评价管理，并形成记录。对产品质量存在缺陷、证件失效、资质不全的的供应商，予以告知，符合要求后方可再使用；
对产品质量没有改进，资质仍不完善的供应商予以取缔。

2、 器材设备管理处与供应商签订诚信供货协议。临床使用科室、二级库和器材设备管理处定期对供应商的信用、履约情况、售后服务等进行有效的管理，定期核查、评估，形成记录。

3、 济南市卫生局统一招标采购范围外的产品进行定期议价谈判。

4、 对于不供货、不足量供货、不及时供货的供应商；
提供不合格或不符合有效期规定的产品的供应商；
提供产品造成伤害或死亡不良事件的供应商；
提供产品对患者安全和健康产生威胁的供应商；
向科室或个人提供各种“回扣”、“违规赞助”或行贿的供应商两年之内实施“禁入”。

医院关于高值医用耗材集中采购工作执行情况的汇报篇3

药品、医用耗材及检验试剂集中采购工作情况汇报

按照《湖南省医疗机构药品网上集中采购管理办法(暂行)》要求，根据郴州市卫生局的有关文件精神，我院认真做好药品、医用耗材及检验试剂网上集中采购工作，取得了一定的成绩和经验，现作如下汇报：

一、采购执行情况

1、我院高度重视网上采购工作，并遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要，加强管理，确保国家基本药物目录药品使用等原则，严格按照药事管理委员会审定的程序，在湖南省采购中标药品目录范围内，确定了我院“基本药品目录”。该目录明确了药品的具体剂型、规格、生产企业等，药剂科根据目录，统一由“湖南省医药采购中心网”发送药品订单。对因临床需要，确需采购非中标品种时，填写《湖南省医疗机构药品备案采购申请表》，报湖南省药品集中招标采购联系办公室审核、备案，备案采购申请批准后，药库采购人员实施采购。现对我院的基本药物使用情况统计如下：我院的药品品种总共有615种，其中基本药物品种有403种，占了65.5%，超过了国家40%-50%的要求。2014年6-7月全院的药品使用总金额为2705611.3元，其中基本药物的使用金额为1166659.6元，占了43.1%，也超过了国家40%-50%的要求。

2、高值耗材严格按照湖南省中标采购中心的要求采购，医疗常用耗材及检验试剂基本上都是在郴州市振湘医药采购平台上采购。

3、认真执行招标采购价格，随时与网上价格比对，从而保证不高于中标价格采购药品。

4、我院在“湖南省集中采购中心网”、郴州市振湘采购网认真勾选药品、材料采购目录和配送企业，严格按照《合同法》的规定与配送企业签订药品、材料购销合同，明确品种、规格、数量、价格、回款时间、履约方式、违约责任等内容，认真履行合同约定义务，禁止合同外采购行为。

5、认真做好药品、材料验收工作，严把药品、材料质量关，拒绝接收与采购使用目录中的生产企业、规格、剂型等不符的药品或材料。严格审核药品和材料的采购发票、随货同行等票据，防止标外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

二、存在问题：

1、网上采购系统内有些药品中标了，但不能加入我院的药品采购目录内，以致不能制定订单，如黑龙江珍宝岛生产的200mg:5ml小牛血去蛋白提取物注射液；
个别药品的中标价与零售价是一样的，如山东步长制药生产的0.3g香菊胶囊，两个价格都是13.70元。

2、部分抢救药品供货商无法保证充足供应，部分临床上必需的基本药品超出中标价格，引起采购困难，如10%氯化钾注射液、布比卡因注射液等；
部分临床上必需的医用耗材招标采购网上没有，如血压计、听诊器及个别骨科内固定材料等。

在今后的药品、材料网上采购中，我们将严格落实相关管理规定，继续规范网上采购行为，切实加强药品、材料集中采购管理，完成好各项网上采购工作。

XXXXX医院

2014年7月20日

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医院关于高值医用耗材集中采购工作执行情况的汇报篇4

关于党群工作月度汇报情况的通报

各党（总）支部：

自集团党委建立党群工作月度汇报制度以来，各单位认真执行制度要求，按时报送月度工作完成、计划安排及问题建议，实现了集团党委与各基层组织、党支部书记的“面对面”交流，为制定制度、开展活动提供了参考，推动了各项重点工作的顺利开展。为表扬先进、激励后进，总结经验、推进工作，现将今年2、3月份汇报情况通报如下：

一、基本情况

通过对各单位月度汇报材料进行整理分析，较好的单位有：……（总）支部。较差的单位有：……党支部。

二、存在问题

突出表现在汇报材料质量不高。个别单位的汇报材料内容过于简单，甚至错误频出，汇报的学习活动、内容与集团下发的文件、会议不符。内容陈旧、空泛，缺少实际工作内容，有应付、凑付现象。集团组织开展的重点工作、重要活动，个别汇报中没有体现。以上问题反映出个别党支部对月度工作汇报不重视，没有严格贯彻集团文件，以至于制度没有严格落实、工作没有落实到位。

三、几点要求

1、高度重视月度汇报。各党（总）支部要按照集团文件要求，在思想行动上与集团保持高度一致，认真组织落实工作活动安排、理论学习计划和会议文件要求，认真总结梳理本单位每月工作开展情况、工作计划打算、有关的意见建议，使汇报材料具有真实性实效性，提高上报材料质量。

2、切实做好本职工作。各党支部书记要结合单位安全、生产、经营等工作实际，及时了解掌握现场生产进度和党员职工的思想、工作及生活情况，切实解决职工关心、关注的热点、难点问题，做好党员和职工的思想政治工作，充分调动广大职工干好本职工作的积极性能动性。

3、加强理论学习，提高自身修养。各党支部书记要加强业务知识和党的基本知识的学习，熟悉掌握党支部日常工作和党支部的基本任务，使理论水平、思想觉悟、工作能力和业务水平得到提高，更好地服务职工群众、服务企业发展。

4、完善月度工作汇报制度。建立月度工作汇报制度旨在掌握情况、加强协调、推进工作。各党支部书记一定要履职尽责，亲自撰写汇报材料，坚决杜绝应付凑付、走过场现象，切实将集团各项决策部署坚定不移地贯彻到位，为顺利实现全年目标任务提供坚强保障。

医院关于高值医用耗材集中采购工作执行情况的汇报篇5

采购合同执行情况表
采购合同执行情况表
QR6.2—00-05A NO：
合同编号: 签约时间/地点：
执行经办人：
合同类型: 购 / 销 / 其它 合同有效期:
合同对方：
本公司签约人: 本合同部门分管领导: 合同金额：
合同终结时间:
合同商品名称及规格型号、数量：
合同签署的理由：



本表包括:
一. 附件清单 共 页, 一式 份

二. 合同基本情况 共 页， 一式 份 三. 合同更改情况 共 页, 一式 份 四。

实际执行情况 共 页， 一式 份 五。

违约情况 共 页， 一式 份 六。

结算情况 共 页, 一式 份 七. 终结/遗留问题处理 共 页, 一式 份
本文档共制作 套, 其中 部 套, 文档管理 室 套, 文档管理 部 套, 文档管理
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采购合同执行情况表
一.附件清单（详细名称及所附页数）
1. 2。

3. 4。

5. 6. 7。

8. 9. 10.








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采购合同执行情况表
二。合同基本情况
合同编号: 合同类型: 购 / 销 / 其它 合同金额: 执行经办人：
本合同签约时间/地点 主要条款：

1。商品名称、规格、单价、数量:


合同对方: 合同有效期：
本公司签约人: 本合同部门分管领导: 2。交货期及地点:

3。发运方式:

4.付款方式及时间：


5.合同申请表原件共 页附后 6。合同复印件/正本(√ 共 页附后
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采购合同执行情况表
三。合同更改情况
更改原因:

第 一 更 改
更改内容：
次

更改时间：
部门领导意见：

更改协议共 附后 经办人:
公司领导意见：

更改原因：

第 二 更 改
更改内容:
次

更改时间: 部门领导意见:

更改协议共 附后
经办人：
公司领导意见：

更改原因：

第 三 更 改
更改内容:
次

更改时间：
部门领导意见:

更改协议共 附后 经办人：
公司领导意见：

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采购合同执行情况表
四。实际执行情况
第一批收(√/发货:
时间:
地点：
经办人:
实际收/发货名称、规格、数量:
签收/发货单共 页附后 经办人：
实际收/发货质量检验：
质量检验单共 页附后 经办人：
部门领导意见:
第二批收/发货：
时间：
地点:
经办人:
公司领导意见:
实际收/发货名称、规格、数量：

签收/发货单共 页附后 经办人: 实际收/发货质量检验:
质量检验单共 附后 经办人：
部门领导意见：
第三批收/发货：
时间：
地点:
经办人：
公司领导意见：
实际收/发货名称、规格、数量：
签收/发货单共 页附后 经办人: 实际收/发货质量检验:
质量检验单共 附后 经办人:
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