稽核岗位职责范本

稽核岗位职责范本

　　【范本一】：稽核经理

　　1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改进；

　　2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化；

　　3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实，确保团队目标的实现；

　　4、负责组织开展对公司业务系统运行情况的常规稽核检查工作，编制稽核检查报告并向上级汇报；

　　5、负责组织开展对公司各系统运行情况的专项稽核工作，编制稽核检查报告并向上级汇报；

　　6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改进；

　　7、负责定期/不定期的对稽核管理工作进行总结与改进，编制总结报告并向上级汇报；

　　8、参与公司风险管理体系建设与改进的相关工作；

　　9、参与公司新业务/新产品设计的相关工作；

　　10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作，并提交稽核报告。

　　【范本二】：稽核主任

　　1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全； 

　　2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批； 

　　3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核； 

　　4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督； 

　　5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次； 

　　6、受理部门及员工重大投诉，并以事实为依据进行调查处理； 

　　7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会； 

　　8、对稽核工作中发现的问题进行督导改进； 

　　9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案； 

　　10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录； 

　　11、总经理交办的其它临时事项。

　　【范本三】：稽核员

　　1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

　　2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

　　3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

　　4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

　　5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

　　6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。

　　7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。

　　8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

　　9.装订、管理本部门财务档案。

　　10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

　　11.完成领导交办的其它工作。