【综合文库】
XXXXX有限责任公司
内 审 资 料
2022年08月
内审首(末)次会议签到表
JL－12－06 首次会议 姓名XXXX年XX月XX日 部门市场部 办公室 财务部 职务 总经理 管代 安全事务代表 经理 经理 经理末次会议 姓名 XXXX年XX月XX日 部门市场部 办公室 财务部 职务 总经理 管代 安全事务代表 经理 经理 经理技术支持电话：17792365387
2022年内部审核实施计划
JL－12－01 目的：评价管理体系与GB/T19001-2022、GB/T24001-2022 和GB/T28001-2022标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。 范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动 依据：GB/T19001-2022、GB/T24001-2022 和GB/T28001-2022标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规 审核组： 组长：XXXX 组员：XXXXX 审核时间：2022/XX/XX-2022/XX/XXX 首次会议：2022/XX/XXX08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加 与管理层交换意见/末次会议：2022/XXX/XXXX16:30-17:00 ，参加人员同上 日期 时间 部门及要素 管理层及职业健康安全事务代表： 08:30 X日 至 12:00 Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3； E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3; S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6; 办公室： Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/14:00 7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2; X日 至 E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5; 市场部： 08:00 Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/X日 至 8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2； S:4.4.1/4.3.1/4.4.6; 15:00 财务部： X日 至 E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1; XXX 16:00 S:4.4.1/4.3.1/4.4.6; XXX 15:00 E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1； XXXX 18:00 2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2; XXXX 审核员 11日 16:30 末次会议 至 17:00 全体 ※ Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1)；E:8.1（4.4.6），在各部门均应审到 编制：XXXX批准：XXXXX 日期： 日期：
技术支持电话：17792365387
内部审核检查表
审核员 审核部门 涉及条款管理层 审核内容 受审核人 日期 审核记录 JL－12－02结论 Q/E:4.4 公司的概况及体系的策参加人员：总经理：XXX；管代：XXX,职业健康安 全事务代表：XXX 符合 S:4.4.1 划、建立和实施过程； 1）总经理介绍公司概况：公司成立于XXXXX， 现有员工XXXX人，其中技术人员XXXX 企业的组织机构、职位于XXXXXX， 人，公司从事XXXXXXX。 责、工程施工范围、管理公司下设办公室、财务部、市场部等职能部 过程等情况及其的变化情门以及项目部。目前公司的组织机构、职责、人员没有发生变化。 况，文件化的管理体系建总经理基本清楚自己在管理体系中的职责， 立实施情况？其他各部门职责在管理手册5.3章节中进行了规 定，具体岗位职责在《岗位职责和任职能力要求》 中进行了明确的规定。 公司今年根据GB/T19001-2022、GB/T24001-2022、GB/T28001-2022三个标准要求对管理体系实施了全面换版，形成了文件化的管理体系，分四个层次，一层次管理手册，二层次程序文件，三层次操作规程，四层次记录；体系文件根据标准要求换版为B/0，文件化四个层次文件均于XXXXX日发布实施。目前B/0版管理体系运行情况良好。 公司通过内审、管理评审、满意度调查等监视和测量管理体系的适宜性、充分性和有效性实施评审，本年度XXXXX日由办公室组织实施了内审，XXXXX日由总经理组织实施了管理体系评审，管理评审结论目前公司管理体系运行是适宜的、充分的、有效的。
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