一、总则
为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二、销售部人员素质要求
1、品德好
2、很强的语言驾驭本事
3、人格魅力
4、很强的组织计划管理本事协调本事
三、服装规范
着装规定：
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
仪容要求：
1、工作期间，员工应注意自我仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应坚持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻坚持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须坚持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度
1、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。
2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自我的时间。
4、公司晨会如无特殊情景，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
8、根据实际情景决定，销售部上班时间做如下规定：
上午：8：00---12：00
中餐12：00---13：30
午时：13：30---17：30
四、销售报表规定
1、销售人员每一天工作资料及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
五、薪金分配制度
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
4、业务费用管理
在公司销售人员中餐补贴以3.5元人餐为标准，额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情景由营销总监签字报销。
差旅费用:销售人员外出补助80元天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣，以500元月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
六、合同管理制度
1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、合同资料填写
合同包括：主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无资料填写应用“”划去，否则造成后果自行承担。
加盖印章应当在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、合同签字程序
合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。
公司销售政策管理办法2一、总则
1、目的：加强公司销售管理，推进销售目标达成，规范销售人员的业务活动，维护良好的公司形象，创造合作与双赢。
2、适用范围：本制度适用于对公司从事销售相关工作人员的管理。
3、权责单位：销售部负责本办法制定、执行、修改、废止的起草工作；总经理负责对应的核准工作。
二、部门职责
1、制定公司营销规划、年度销售目标和销售计划。
2、掌握市场动态，制定市场推广策略，扩大市场占有份额。
3、优化内外业务流程，协调与管理销售日常工作。
4、负责销售货款回笼，保证公司的资金周转，提高企业经济效益。
三、工作事项
1、执行销售计划，推进销售目标的达成。
2、协调售前售后的各项工作，解决客户抱怨，跟踪处理结果。
3、定期拜访客户，收集客户方面反馈的信息，掌握客户最新需求。
4、保管销售资料，即时完善并反馈客户信息。
5、在销售活动中，遵守公司的保密协议，不得泄露商业秘密。
6、团队协作，有经验的销售人员帮助和指导新进人员熟悉销售工作。
7、做好销售货款的货款回收工作。
8、创新销售方法，提高工作效率。
四、销售工作规定
1、销售计划
（1）、销售人员应依据部门销售目标，制定个人的《月销售工作计划》及《出差计划》，经领导核定后执行，并及时反馈《工作报告》《出差报告》及《项目进度表》给领导，接受领导的工作任务及正确指导。
（2）、销售部每周至少组织两次会议，交流工作经验，反馈销售过程发现的问题，及时调整计划，总结并推进项目进程。
2、客户管理
（1）、销售人员即时填写《客户调查评审表》，将客户资料详细录入电子档案。
（2）、对于潜在客户方的公司实力、付款流程、付款能力及信用等方面应做事前调查，评估合作风险，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务，如考察通过，方可将客户列入合作名名录。
（3）、各部门协助，销售人员主导责任客户的来访接待工作，及时反馈客户来访意向，传达接待准备注意事项，并汇报客户方面传达的信息给部门领导。
（4）、客户满意度调查：待定
3、订购管理
（1）、各部门配合，由销售人员对接所负责的客户，沟通并传达客户的订购数量、价格定位、技术要求、质量要求、交期要求、付款规定等初步合同订购条款信息，市场部协助销售人员执行合同/订单评审。
（2）、合同/订单审核不通过时，根据审核提出的问题，销售人员与客户做进一步沟通协商，直至与客户达成一致合作意见。
（3）、审核通过后，销售人员落实合同/订单及相关协议的最终签订，正式的《报价单》、《产品订购合同》、《合同/订单评审》、《技术协议》和《质量保证协议》转入市场部归档管理，市场部跟进合同/订单的后续处理至合同/订单完成。
4、客户寻样处理
（1）、针对初期合作的客户，由销售人员传达客户的样品需求，出具《样品需求单》，工程研发部门协助确认样品的内部编号、图纸、技术参数、性能、可行性和制样时效等内容，出具《样品承认书》，市场部协助将样品送达给客户，跟进测试进度，并更新至《样品跟进表》，协助签回样品承认书（若有）或样品。
（2）、针对合作成熟的客户，市场部在收到客户的样品需求后，出具《样品需求
单》给销售人员与工程研发部门确认签字，转入上述样品确认与跟进流程。
5、技术协助
（1）、销售人员/市场部在接到客户技术支持要求后，填写《技术服务申请单》给工程研发部负责人确认处理意见，并递交给部门领导审核。
（2）、审核通过需提供现场技术支持的，工程部协助与客户落实具体的合作细节，并反馈所派遣的技术人员名单，外派人员须详细汇报现场问题及处理细节。
（3）技术支持要求审核不通过，由销售人员负责与客户沟通，说明原因及处理意见。
6、货款管理
（1）、在受理合同签订或提出方案和报价时，销售责任人应与对方谈妥付款条件。
（2）、销售人员与合作客户保持密切联络，并在规定的付款时间，向客户提出催款通知，执行客户的货款回收工作。
（3）、销售人员所收货款或支票，应及时交回公司财务部入账管控。
（4）、针对客户方面的付款异常情况，销售人员应及时反馈《货款回收异常分析报告》给到公司领导层，并跟进异常处理情况，最大限度的减少货款回收的风险。
7、投标管理
（1）、销售人员应熟悉掌握公司的基本情况，收集并传达与公司产品相关的市场招标信息。各职能部门责任人为招投标小组成员，积极配合每次的投标工作。
（2）、针对招标项目，销售责任人协助，市场部投标专员主导，传达招标文件及相关信息到各职能部门；
（3）招投标小组的各责任人牵头，仔细理解招标文件要求及评分标准，对招标项目进行公司资质及应标能力等各方面评估，并针对涉及到本部门需提供的应标条款，给出详细的书面资料或应答建议，争取中标。
（4）、投标专员跟进招标文件的规定，协调汇总应标信息，编制标书，协助销售
责任人处理投标的各项工作。
8、品牌推广
（1）、销售策划人员应根据公司战略目标，把握品牌的内涵及公司的经营理念，主导对内外的大力宣贯工作。
（2）、一线销售人员应关注并反馈市场上同类产品的动态及影响力度，正确把握本公司产品的优势劣势，根据行业及公司产品特性，建议品牌推广及营销策略。
（3）、各职能部门配合销售及市场部的品牌推广工作。
9、销售人员培训
（1）、针对销售部新进员工，由部门配合，销售部管理者出具培训计划，对其进行公司文化、管理制度的培训；销售产品专业知识、品牌内涵培训；电话礼仪、客户拜访礼仪培训；销售技巧、销售心理培训。
（2）培训考核合格者给予转正，否则给予辞退处理。
10、销售绩效管理
（1）、销售部绩效考核针对销售人员的工作业绩和工作态度，考核周期分为季度考核（三个月周期）、年度考核，考核结果与销售个人的奖金挂钩。
（2）、评分标准：依据考核期内的销售任务完成率（权重60%）、工作报备与协助（权重40%）两方面综合评分。
（3）、计算公式：销售应发奖金=《（销售任务完成情况评分数/100*权重）+（工作报备与协助态度评分数/100*权重）》*实际奖金提成
（4）销售绩效考核由销售管理者跟据相关的《销售报表》、《销售计划》、《工作报告》、《出差报告》、《项目进度表》、订单回款和部门协作情况进行绩效评分，由各职能部门监督、董事长审核、被考核者确认后生效。
五、销售费用及业绩政策规定
（1）、客户来访接待费用
（2）、客户拜访差旅费用
（3）、销售奖金
（4）、销售提成
（5）以上政策规定解释权归公司。
六、纪律及出差规定
销售人员对内应遵循公司规章制度，配合各部门的工作，营造良好的沟通习惯与氛围；对外代表公司，应始终保持良好的精神状态，维护好公司及品牌形象，具体规定如下：
1、工作时间必须衣着合适得体，养成良好的行走坐立习惯与精神风貌；高度集中注意力，不得办私事或妨碍他人工作；下班前清理重要的文件。
2、对内部沟通应尽量的耐心详尽，确保各事项落实到位；部门间应团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派；对领导分配的工作应以积极的态度完成。
3、学习电话接听礼仪，积累营销技巧，及时把握反馈客户各方面信息；公司电话只能用处理与工作相关的事情。
4、接待客户来访必须在会议室进行，必须主动、热情、大方，使用文明礼貌语言；不准随意将外来人员带进财务办公室。
5、洽谈业务或回答有关咨询时，应根据公司已有的原则和规定予以礼貌答复，不准对外做与自身职务不相适应的承诺；应时刻明确洽谈目的，控制好自身情绪，正确处理客户异议，树立个人形象，打造产品品牌。
6、销售部人员外出应填写《外出申请单》给部门领导签字确认后交市场部归档管理（紧急事项需事后补单），并向领导汇报外出办理事项的进度。
7、销售人员出差应填写《出差申请单》交公司领导审核，出差期间应保持通讯畅通，及时沟通各项问题，并提交书面《出差报告》。
8、销售人员出差回公司后，应根据规定及时核对账目，避免账目混乱现象。
9、销售人员在公司办公期间，必须按时公司考勤制度签到，如有事请假要办理请假手续，经主管审批后方可离开公司。
10、销售人员不得无故缺席公司及部门例会（特殊情况除外）。
七、工作移交规定
销售人员离职/调职时，除依照公司离职/调职规定手续办理外，须依下列规定完成销售内部工作的交接。
1、移交事项：销售及投标辅助工具及清单、销售相关报告与文档、责任客户的帐务情况、已收未缴货款结余、责任客户基本资料及合作情况说明、送货单签收联清点、领用借用公物及其他未尽事项书面说明。
2、注意事项：销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签字确认的《移交报告》给销售部门领导；销售单位主管移交由总经理监交。
公司销售政策管理办法3第一章总则
第一条：为了促进公司（以下简称“公司”）销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为，防范销售风险，根据《中华人民共和国合同法》、《企业内部控制基本规范》等，制定本制度。
第二条：本制度所称销售，是指公司出售票务、旅游商品、餐饮食品等并收取款项的活动。
第三条：公司销售业务至少应当关注下列风险：
（一）销售政策和策略不当，市场预测不准确，销售渠道管理不当等，可能导致销售不畅、库存积压、经营难以为继；
（二）客户信用管理不到位，结算方式选择不当，账款回收不力等，可能导致销售款项不能收回或遭受欺诈；
（三）销售过程存在舞弊行为，可能导致企业利益受损。
第四条：本制度适用于公司及所属营运项目。
第二章机构和职责
第五条：市场营销中心负责旅行社、OTA、大客户等票务销售工作；主要履行以下职责：
（一）组织制订市场营销、客户服务等管理制度；
（二）编制公司销售战略和年、月度销售计划；
（三）建立健全各种销售原始记录、统计台账，及时汇总填报年、月度销售统计报表；
（四）及时汇总变更产品需求计划，合理的平衡产品供货计划；
（五）积极开展市场调查、分析和预测，掌握市场动态；
（六）根据年度计划向销售人员下达销售任务并组织贯彻实施；对销售业务进行管理、协调和考核；
（七）分析行业竞争态势,调整产品销售策略；
（八）负责售后服务工作，处理用户投诉，提高客户满意度和企业信誉；
（九）分析应收账款状况，及时回笼资金,建立客户信用档案。
第六条：公司计划财务部负责与相关部门对销售合同进行会签；按照合同规定开具销售发票、销售收款管理；客户信用额度管理以及定期与客户核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。
第三章市场分析与预测
第七条：市场预测是经营决策的前提，各销售管理部门应当对销售产品的生命周期状况和市场覆盖状况作全面的了解分析，并掌握下列要点：
（一）了解同行业全年的销售情况，分析饱和程度；
（二）了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径；
（三）了解用户对产品的需要，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性；
（四）了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
第八条：结合同行业的销售情况以及公司历年销售数据，预测并确定年销售量的总体计划。
第九条：通过收集市场信息，定期编制市场分析预测报告，组织召开市场分析会，对市场营销情况进行分析。
第四章销售计划
第十条：根据公司中长期战略规划和发展能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由市场营销中心及营运相关部门提出初步的年度销售计划，报请公司管理层审查决策。
第十一条：市场营销中心及营运相关部门在编制年度销售计划的同时，编制各月度销售计划，向公司管理层和相关部门报送月度销售计划，并根据实际销售情况，及时调整各月度销售计划。
第五章销售实施
第十二条：市场营销中心及营运相关部门应当加强市场调查，定期了解行业态势，分析产品竞争力，根据市场变化及时调整销售策略，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。
第十三条：销售价格或政策每年年初公司领导层讨论确定，市场营销中心及相关部门应根据公司的销售价格或政策与客户签订销售合同，并会同其他合同条款报送公司管理层审批。
第十四条：市场营销中心及相关部门应当建立健全客户信用档案，对现有客户进行分类，并拟订下一年度《年度门票及其他收入业务销售信用政策》明确分类客户信用额度与信用账期，计划财务部经理、总经理室审批并签字确认。
第十五条：计划财务部收入会计根据经审批的《年度销售信用政策》，在电子系统中对现有客户授予信用额度或进行调整，并将调整信息打印，提交至财务经理审核并签字确认。
第十六条：对于新开发的客户，原则上，新增客户不授予信用，若因市场原因需要对新增客户授予信用的，门票收入业务由市场营销中心经理填写《客户授信申请单》，并取得客户信用资质文件或担保文件作为附件，经市场营销中心总监、计划财务部经理对授用信用额度和信用账期进行审批。
第十七条：销售合同订立前，由市场营销中心与客户进行业务洽谈、磋商或谈判，在此过程中应关注客户信用状况、销售定价、结算方式等相关内容。
重大的销售业务谈判应当吸收技术、财会、法律等专业人员参加，并形成完整的书面记录，由市场营销中心及相关部门妥善保存，并报送公司管理层审阅。
第十八条：销售合同应当明确双方的权利和义务，由市场营销中心及相关部门会同法律顾问及财务等相关部门按照规定程序对合同草案进行会签评审，评审内容包括服务、价格及付款方式、法律法规等，合同评审应形成评审记录。
合同评审报公司总经理批准后，由市场营销中心及相关部门与客户签订销售合同，签名并加盖合同专用章。
第十九条：销售合同（原件或复印件）应送交综合管理部留档。
第二十条：销售合同经办人应当与顾客保持联系，当顾客提出变更合同内容的要求，经办人及时填写合同调整申请，报公司总经理批准后，通知相关人员修改销售合同和相应文件，对修改后的销售合同视同新合同重新按照管理权限进行审批。
第二十一条：市场营销中心及相关部门销售合同经办人按照审批后的销售合同及时在系统中填写销售订单，报部总监及部门经理批准。
第二十二条：发生销售退回的情况时，市场营销中心及相关部门应分析销售退回原因，明确责任，及时妥善处理。
市场营销中心及相关部门与客户协商一致后，填写退票/退货/退租申请单，交相关负责人审批，计划财务部根据经审批的退票/退货/退租申请单进行账务处理。退回的商品需经过检验后，办理入库手续，计划财务部根据入库单据进行账务处理。
第二十三条：相关部门应当做好销售业务各环节的记录，填制相应的凭证，设置销售台账，实行全过程的销售登记制度。
第六章客户满意度检测
第二十四条：公司应当重视客户服务，加强客户跟踪，提升客户满意度和忠诚度，不断改进产品质量和服务水平。
第二十五条：公司销售的产品由市场营销中心及相关部门组织相关部门共同完成售后服务工作。
第二十六条：市场营销中心及相关部门每年定期对客户进行满意度调查，搜集客户满意度相关信息，包括客户的投诉，销售退回，与客户的日常沟通，来自媒体、消费者组织、行业协会、以及客户的报怨等，并对相关信息进行整理、分析和统计。
第二十七条：对客户每年定期走访，了解客户对产品质量及售后服务的意见。
第二十八条：市场营销中心及营运相关部门根据客户满意度调查的统计结果，出具客户满意度调查表，根据管理权限进行审批后，发送至公司相关责任部门，以便于相关部门采取相应的纠正预防或预防措施。
第七章收款管理
第二十九条：计划财务部应当严格按照发票管理规定开具销售发票。严禁开具虚假发票。
第三十条：相关部门应当详细记录销售客户、销售合同、销售订单、商业票据、款项收回等情况，定期进行核对，确保会计记录、销售记录与库房记录核对一致。
市场营销及营运相关部门应当每月在与计划财务部核对一致后，与客户核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。
第三十一条：公司应对商业票据的受理范围做出明确规定，严格审查商业票据的真实性和合法性，防止票据欺诈。
市场营销中心及营运相关部门应当关注商业票据的取得、贴现和背书，对已贴现但仍承担收款风险的票据以及逾期票据，应当进行追索监控和跟踪管理。
第三十二条：计划财务部按月编制应收账款账龄分析表，并按管理权限进行审核。
第三十三条：市场营销中心及相关部门负责催收应收账款，对不同账龄期间的应收账款应当分别制定催收措施，严格执行。
应收账款到期前5个工作日应书面催收；
在应收期内对债务人发生的债权变化要高度重视；
合约履约严格执行交货、验收等程序，避免发生纠纷；
市场营销中心及营运相关部门应妥善保存催收记录（包括往来函电）。
第三十四条：应收账款到期时，对于违反合同、不履行付款义务的客户，市场营销中心及营运相关部门应当在诉讼时效内，经公司管理层批准后，及时起诉，通过法律程序收回货款。
第三十五条：会计期末，计划财务部根据国家统一的会计准则制度和公司相关会计制度计提原则对应收账款余额进行分析，确定坏账准备计提金额。
第三十六条：应收款项期限原则上为1个月，对于3个月以上未收回或超过信用限额的单位或个人，应先暂停其签单权，特殊情况经营销总监同意可适当延长。
第三十七条：信用额度将依据客户的信用等级及签单情况及时调整，财务部应对客户信用等级情况实施监督。对于临时信用消费额度的授权（含客账），需提供临时担保，担保人仅限营销中心，且金额较大（壹万元以上）的除经办人担保外，还需经营销总监批准。
第三十八条：为有效落实本制度及避免呆、死帐的发生，应收款项的回收情况将纳入营销中心考核中。
第三十九条：确定应收款项全部或部分无法收回的，相关部门应当查明原因，按照管理权限审核后确认坏账，按照国家统一的会计准则制度和公司相关会计制度进行处理。
第八章附则
第四十条：本制度由市场营销中心及相关部门制定，并负责解释及修订。
第四十一条：本制度自发布之日起执行。
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