安全风险分级管控清单
安全风险管理是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。 为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，结合公司安全生产实际，制定本制度。
一、“安全风险分级管控”责任体系及工作职责 (一)责任体系 组 长：矿长 副组长：安全科长 成员：办公室主任、财务科长、储运科长、保卫科长 领导组职责：审定安全风险管控工作的实施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问题，定期检查各区域、各科室安全风险管理工作进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。
(二)工作职责 1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，组织各分管负责人和相关科室进行年度安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，编制安全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各科室履行职责。
2、分管负责人是安全宣传教育和三基培训风险管控第一责任人，负责对各基层单位对安全风险管控措施的定期检查分析及效果评估，并检查各部门对安全风险辨识评估结果应用情况进行分析评估。
3、安全生产管理人员 会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因素，督促整改，消除事故隐患。
二、安全风险辨识范围 各种危险源辨识，通过辨识分析，明确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、分类、监控、预警，制定安全措施，预防事故的发生。
三、安全风险辨识方法 采用D=LEC公式计算安全风险值，对可能存在的安全风险进行定量分析。
四、安全风险的辨识、评估规定 矿长对安全风险分级管控工作全面负责。每年年底由经理组织各科室负责人、专业技术人员进行年度安全风险辨识，重点对各大系统可能存在的危险因素进行安全风险辨识。由安全科负责做好会议记录，各科室负责将各自专业的安全风险辨识形成报告交至安监处，由安全科负责汇总编制年度安全风险辨识评估报告。
对重大安全风险管控措施的落实情况和管控效果，由经理组织检查分析，涉及到的科室和人员参加，分析会主要针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点。
各科室负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，召开专门会议，会议主要对管控措施的落实情况进行分析，逐步完善管控措施。
五、专项辨识评估制度 1、我公司发生重特大事故后或我单位出现重大非伤亡事故隐患，由矿长和各科室从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等，专项辨识评估报告由专业管理科室负责编制，报告完成后交安全科存档。
2、在经营条件、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由矿长组织相关科室重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程，专项辨识评估报告由专业分管科室负责编制，报告完成后交安全科存档。
六、安全风险管控制度 对辨识出的安全风险要严格按照相关的标准、规定制定安全风险管控措施，加强管理，实现对风险的控制。并符合以下要求：
1、对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则;
2、危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合安全风险管理运行模式;
3、制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险;
4、根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施》、《应急预案》等;
5、在进行较大以上风险工作时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。
七、安全风险信息管理制度 1、公司领导要严格执行带班制度对重大安全风险管控措施的落实情况全程跟踪，发现问题及时汇报、督促整改。
2、各科室要实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的管理。加强信息共享和协调联动，使全体职工能了解各个区域的风险。
3、由安全科负责对各专业的安全风险登记、汇总、更新、公示、上报。
八、安全风险教育培训制度 1、由安全科牵头负责安全风险培训，组织各科室及相关人员强化培训，使其了解、掌握安全风险的辨识、评估、定级工作。
2、安全科每年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训;
每年对全公司所有人员进行安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。
九、本制度自下发之日起实施
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