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xxx宿xxx双庄医院门诊部
拟新增口腔科开展业务情况报告
口腔疾病是困扰人们的一大重要顽疾，口腔疾病常见、多发，严重影响人们的生活质量，牙病的发
病率已排在肿瘤、心脑血管疾病之后列第三位。
随着经济的发展，人们口腔保健知识、态度、行为有较大提高和改变，但食物结构的改变和食糖量
的增加，口腔保健工作仍然艰巨。
随着居民生活水平的提升，口腔科不再局限于牙齿疾病的治疗服务，洗牙、整形、牙齿美容等服
务项目层出不穷，技术也趋于成熟。
目前我单位方圆1 公里内无口腔医疗机构，我单位拟增的口腔科是对周围居民口腔保健的有力保
障。
为满足广大群众对我院医疗服务的需求及我院业务发展需求，申请增设口腔科，现将有关情况汇报如
下：
一、科室基本建设情况
我院拟增设的的口腔科牙椅数、科室设置、医疗设备已达相关要求，指定有科室各类工作制度、人
员岗位职责。
二、人员、设备配置
配有口腔科执业医师一名，执业护士一名，牙椅2 张，消毒柜1 台，移动操作台1 台，蒸馏水机 1
台，注油机 1 台，技工操作设备1 套等。
三、科室管理
、建立了健全的管理制度
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、人员职责分工明确
、执行国家的财务制度，收费合理
、设备设置符合要求。
、环境整洁，医疗废物处理符合规定
四、医疗管理
、医疗管理组织健全，人员配备合理，有相应的工作制度。
、制定有科室诊疗、护理常规及技术操作规程，并按规范要求
开展诊疗护理工作。
、医疗质量管理组织健全，制定有质控方案并及时对存在问题
进行整改。
、院内感染管理组织、制度健全，措施得当，监控到位。
、消毒管理完全、无菌、系统、规范。
、诊疗环境优雅、温馨、舒适。
五、投资
1 、工程装修费：6 万元
2 、设备器械药品投资：12万元
3 、办公家具等：2 万元
合计： 20 万元
六、三年内成本效益预测
第一年第二年第三年
设计年门诊量（人）
7300
7300
7300
实际利用率
15%
20%
35%
实际门诊量（人）
1095
1460
2555
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病人人均费用（元）
100
100
100
合计门诊收入（元）
109500
146000
255500
材料药品及管理费（元）
43800
58400
102200
人员工资及劳务费（元）
60000
65000
70000
设备折旧（元）
30000
30000
30000
合计费用支出（元）
133800
153400
202000
年结余（元）
-24300
-7400
53300
我单位在策划、医疗、管理、人才方面采用现代化医院的人性化管理理念，突出特点，发挥优势，
口腔科的前景是非常乐观的。在政府和卫生行政部门的领导、关怀下，经过现代化的管理运行，一个设
施齐全并具有特色的xxx宿xxx双庄医院门诊部口腔科能为双庄
镇居民提供优质的口腔医疗服务，为构建健康和谐和平贡献一份力量。
xxx宿xxx双庄医院门诊部
2017-8-10
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