财务部是指在组织的某些总体目标下，管理资产收购投资、资本融资融资、经营现金流营运资金和利润分配的部门。 以下是为大家整理的关于财务部先进部门申报的文章3篇 ,欢迎品鉴！
第1篇: 财务部先进部门申报
2018年以来，财务部紧密围绕年初制定的各项目标，部署各项财务工作，积极落实战略转型决策，在紧抓优质财务管控的同时，通过强化资金管理加强对业务流程的控制力，积极发挥财务管理在企业管理的中的核心职能，使财务管理工作在为服务生产经营、提升财务监管能力、促进财务自身建设等方面取得一定进步，为实现我司的可持续发展和转型发展做出了应有的贡献。
一、配合集团公司股改要求，完善财务工作。
2018年为配合集团股改要求，提前安排对公司资产清查盘点，针对公司久未清查处理事项与相关部门一起主动协调上下游客商核对，配合集团较好的完成了IPO审计工作。同时在IPO审计期间为配合集团及会计师事务所、券商的要求，无论是周末、工作日晚上，甚至包括五一、中秋、国庆节假日，主动加班加点，随时配合，任劳任怨，无半点怨言，较好的完成了集团安排的IPO工作，并取得集团财务部、会计师事务所及券商机构领导的表扬。
二、为公司经营决策提供依据，积极参与到生产经营中。
1、做好分析，提供经营依据。作为职能部门，为公司健康发展提供有力的数据支持是财务部的工作重点工作之一，根据管理需要，财务部每月在完成财务报表的编制工作外，还根据每月经营情况和滚动预算作出经营分析，为领导决策提供有力的依据。同时根据公司领导安排，在对公司生产经营情况及未来市场进行分析预测后，针对公司对集团公司及地州公司的两次调价政策提出建议，为公司决策取到了一定的帮助。
2、针对油价波动影响到公司市场的发展的情况，我部详细测算加气成本及利润空间后，报公司领导班子决定调整价格，并及时发放调价通知，以促进加气市场发展，维护现有客户。
3、为建立健全公司财务规章制度，同时配合集团公司IPO上市，我部对已有的财务规章制度不能满足实际管理需要的，进行修订完善;对需要新增的财务规章制度进行制订;对相互之间存在冲突或者不一致的规章制度，与各业务部门联合协商后进行统一和修缮，及时对相应规章制度进行修订完善，以保证各项财务规章制度的有效性，加强了公司的内部控制管理。
4、由于特殊市场，购销方面需要占用大量的资金，财务部及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓，根据公司经营计划，合理地安排资金使用额度。并在资金紧张时及时向公司领导汇报申请请求集团公司提供借款，保证公司正常经营活动的开展。
5、完成“西部大开发”税收优惠备案，合理地减轻公司税负。
第2篇: 财务部先进部门申报
20xx年，企业信息化部在分公司的正确领导下，上下一心，同心协力，用心发挥团队优势，在系统维护及高效支撑领域进行了多方面的探索与努力，为县支局、各部门带给了优质的服务，在为公司争取经济效益的同时，我部门秉承“建设一流团队，带给一流支撑”的理念，用心开展各项工作，不断取得优异成绩，争做全区优秀团队。
一、团队概况
企业信息化部由4名女员工组成，工作中相互学习，互相帮忙，生活上相互关爱、互相照顾;困难面前人人向前，勇于分担，成功面前，共享成果，共享快乐，使部门构成了一个温暖、向上、团结的小群众。团队每个成员秉承精诚合作、超前响应、高效支撑、充满活力的工作原则，认真完成计费帐务审核、客户资料管理、本地网个性化取数支撑、前端业务支撑、计费设备维护等部门主要工作。
二、团队主要业绩
(一)计费帐务审核
采取合理分工，制定详细的员工日常作业计划，实施精确化管理;加强工作执行过程管控和工作质量监督的措施。20xx全年共计进行55次、平均每次2499余项的资费验证，确保昌都分公司计费帐务的准确性，未发生一齐因计费帐务审核不到位引起的计费差错，获得了计费组巡全区第一的优异成绩。
(二)客户资料管理
拟定并出台20xx年度分公司客户资料质量考核办法，专人负责此项工作，做到每周、月末、月初高频度的资料审核与处理督促;按月通报用户资料数据质量;发现前台受理支撑中存在的共性问题，按月组织典型案列分析培训会。20xx年，昌都分公司在全区每月的客户资料质量综合评定中始终持续在前三名;针对分公司各项营销方案，手工增加营业受理差错审核6类、全年手工审核到达26次，有效避免因受理差错导致的企业风险。
(三)本地网个性化取数支撑
20xx年，为支撑分公司的经营分析及精确化营销，企业信息化部准确、及时完成高达956余次的取数支撑工作，其中定周期取数395余次;临时性取数561次。折算平均每个工作日进行个性化支撑取数近4份，到达了快速响应、有效支撑的工作目标。
(四)本地网业务支撑
分公司企业信息化部以前端为工作导向，深入客户服务工作意识，做好企业信息化部连接后端网络、设备和前端业务、产品的桥梁作用。实施“支撑一对一”的工作方式。以部门每一位员工为单位，分配对应支撑几个经营单位，实施支撑一对一工作。20xx年，共计支撑前端问题4500余次。在确保20xx年支撑工作准确、快速、到位的同时，到达部门员工支撑潜力的全面提升，并得到了前端同事以及领导的一致好评。
(五)设备维护工作
企业信息化部根据网络运行维护部的机房设备维护管理方式，实施了部门设备室的系统平台及网络管理，并按日巡检，确保了20xx年未发生重大设备故障事故。
(六)系统业务测试及验证状况
20xx年，分公司企业信息化部进行系统业务及功能的测试和验证共计25项，其中配合区公司完成了crm2.0、服务开通系统2.5系统升级，做好了各项升级的准备及测试验证工作，得到了相关部门的好评。
相信我们团队做出的努力和业绩众所周知，也相信我们团队每一位成员的付出和贡献有目共睹。在平凡的岗位上做出了不平凡的事情，团队中的每一位成员都为团队取得的好成绩而感到骄傲和自豪。为了进一步激发团队每一个成员的热情，也为了激励团队取得更好的成绩，特申报公司“优秀团队”光荣称号，期望得到公司领导和各位同事的认可，你们的认可将是对我们团队最大的肯定，是我们勇敢向前、团结向上、不断进步的力量的源泉。
第3篇: 财务部先进部门申报
各位领导、各位同事
首先感谢各位领导和同事这一年来对财务部工作的理解和支持，201*年财务部在XX领导的指导下，积极推进公司内部建设，梳理工作流程，认真履行内部职责，不断加强内部基础管理，严格审核把关各项经济业务，较好的配合各个部门的业务工作，及时准确的为公司领导有关政府部门提供财务数据。在防范风险，规范管理等方面发挥了应有的作用。
一、增强服务意识、梳理良好形象
财务部现有10人，其中3人是201*年4月份新招人员，担负着全公司的会计工作，个个严谨扎实、埋头苦干、敬业爱岗，有很强的事业心和责任心，在办理会计业务时严格执行财务纪律和会计基础工作规范，做到实事求实、细心审核、实施监督。个个工作热情高，敬业精神强，不计较个人收入和工作量的增加，之个人得失于不顾，没有节假日，经常加班加点，敢于吃苦，乐于奉献，同时内部坚持民主集中的原则，请示汇报，服从领导;协商沟通，勤政团结。同事之间相互协调、互帮互助、以老带新，待人接物热亲周到，一心一意为工作，高风亮节树蒙维形象!
“成功的花儿,必是浸透了奋斗的泪泉。”根据XX集团公
司201*年度职工教育培训工作指导意见，为打造一支专业的队伍，财务部在201*年度提出学习型组织的理念。201*年在部门内开展专业的知识交流培训，全部由部门人员自己授课，通过寓学于教的方式提升人员的专业知识。同时开展岗位之间交叉学习，了解不同岗位的财务工作，全面提升财务人员的自身素质。这种机会十分难得，每次培训有财务总监XX指导，每月对我们都有一个评价，可以让我们对有关财务的方方面面都有所了解。
二、梳理成本核算流程，宣贯成本管理意识，细化预算管理
提高预算执行水平
成本管理从零开始，在公司领导的高度重视下，财务部每月按时组织召开成本分析会议，每季度召开经营分析会分析当月成本管理的不足，集思广益研讨下一步的具体措施，在预算指标的执行上年初对预算指标进行了分解，并将分解后的指标作为投产后工资考核的参考依据，在公司中形成管什么，考什么的多口管理模式，各级管理人员的针对性增强。
充分利用现代信息技术，编制、执行企业产品成本预算，对执行情况进行分析、考核，落实成本管理责任制，加强产品成本核算与管理各项基础工作，及时准确的对有关成本费用进行归集、分配和结转。
三、加强财税部门协调，跟进优惠政策落实，营造良好的公
司外部运营环境。
根据实际情况，加强大协议的学习，积极与政府，项目指挥部、财税等部门沟通，积极跟进返还进度，201*年度取得电价补贴XX万元，产业补贴XX万元，自治区技术改造财政奖励XX万元。根据国家环境保护、节能节水、安全生产专用设备所得税抵免优惠政策，我部门积极联系xx局人员，在部门领导的指导下积极整理我公司的安全环保、节能节水、安全生产专用设备，201*年取得安全环保、节能节水、安全生产专用设备所得税抵免XX多万元。四、提前筹划做好与银行的衔接，妥善处理外部关系
积极与外部单位联系，提前做好各项准备工作，防范经营分险。一方面积极与XX银行沟通联系，经过全体人员积极的工作态度，终于在XX银行授信成功，取得了XX万的授信额度。另一方面提前整理公司资产清单、账面固定资产和在建工程金额合并分析确定，完成了年度财产保险工作，
五、按照XX集团公司内控体系建设项目的总体规划，积极
推动公司内控体系建设，规范管控流程。
根据XX集团公司的统一安排，财务部牵头开展内控建设推广工作，做好现金、票据的管理。严格执行现金管理的十不准：①不准用“白条子”顶替现金。②不准私人挪用和占用公款现金。③不准单位之间相互借用现金。④不准编造用途套取现金和转账支票套换现金。⑤不准用银行账户代其他单位和个人存入和支取现金。⑥不准私设小金库保留账外账。⑦不准将单位现金出入私人账户。⑧不准坐支现金。⑨不准转移单位收入兑换现金。⑩不准使用各种有价证券代替人民币流通或兑换现金。
六、重视物资采购风险控制、协助做好销售前工作。
供应方面：首先是配合供应部做好前期大宗原材料的洽谈、对结算方式进行总体把握和控制，其次是每月月末我们分成三组，组织各部门对仓库和现场各车间进行盘点，严格把好月度审核关，确保账账、账实相符。第三是常抓暂估清理不放松，每月形成暂估清理进度表，督促业务部门办理相关手续，在各部门的逐步重视下，取得了较好的效果。
销售方面：因公司投产不久，销售处于起步阶段，面临着较多的困难。财务部在坚持款到发货的销售原则下，认真进行销售业务的审核，同时，在日常管理中配合好销售工作，一方面是做好前期各类成品的成本预测工作，为公司定价提供依据;另一方面是完善各种资金回笼渠道，及时查实回笼信息，创建了良好的窗口形象。
这次财务部申报公司先进集体，只是代表公司领导和同事对财务部过去一年财务部工作的认可和肯定，但是在实际工作中，财务部仍然有很多不足的地方，希望公司领导和同事及时批评指正。成绩只是过去的一个标志，新的一年财务部又面临了新的挑战，财务部一定会在财务总监XX的领导下一如既往认真的履行职责，不断地学习进步，发挥财务部在生产和管理过程中应有的作用，为公司领导班子献计献策。为企业文化建设和制度建设添砖加瓦，为XX事业贡献力量!
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