根据“关于执行三重大《关于检查决策制度执行情况的通知》要求公司党委、纪委高度重视这项工作，认真部署，重视公司三重大对于制度的实施，应组织专人根据检查大纲进行对比检查，现将自查情况报告如下:
第一，高度重视和高度重视组织领导
公司党委、纪委接到文件后，高度重视，立即通过文件传阅、党政联席会议等方式进行沟通研究。三重大安排部署自查工作。
(a)加强组织。公司设立了纪律委员会秘书为组长，公司相关部门负责人为成员三重大决策制度实施自查领导小组设有领导小组办公室。办公室成员由纪检监察室人员组成，负责组织公司各部门、分公司开展三重大对决策制度执行情况进行自查活动，并对相关内容进行监督和指导。
(二)加强协调和监督。在公司领导小组办公室的统一安排下，公司召开了落实情况自查协调会，部署开展自查工作。办公室成员多次到相关职能部门和基层单位进行调查检查和了解情况，通过深入自查三重大集体决策制度的具体实施和实施。
(3)加强措施的落实。为了有效地将公司的规章制度建设提高到一个新的高度，公司纪检监察室将根据自查和调查，特别是发现的问题和不足，组织相关职能部门继续完善公司。三重大决策制度实施办法和长效机制建设。
二是全面梳理，狠抓制度建设
根据自检情况，我公司制定了“公司三重大明确了决策制实施办法、16项重大决策事项、12项重要人事任免、7项重大项目安排。在大额资金的使用方面，明确规定无论金额多少都要按公司相关规定履行审批手续，并进一步明确了15个定义。公司三重大决策制实施办法颁布后，为了便于操作实施，公司还在XX发布了三重决策流程、一大决策流程等一系列相关配套制度，逐步形成三重大决策系统取得了良好的效果。
(a)重大问题的决策。围绕公司重大经营管理、具有全局性、方向性和战略性的重大问题、重大项目的科学决策等。，公司制定了《投资管理实施细则》、《中长期发展规划管理办法》、《项目后评价管理办法》等相关制度。
(二)重要干部的任免。从建立科学规范的干部管理机制的角度出发，制定和完善了《干部管理暂行办法》和《分公司招聘本地员工管理指导意见》等一系列规章制度。
(3)重要项目的安排。根据公司近年承担的各类仓储建设项目的要求，为进一步规范和监督招标行为，加强工程建设项目管理，先后制定了《工程建设项目招标管理实施细则》、《工程建设项目施工管理办法》、《集中采购工作办法》。使用方面。从确保公司资金安全规范使用的角度出发，制定了《资金管理办法》、《应收账款管理办法》等管理制度。
第三，严格执行，狠抓落实
公司领导小组可以严格按照决策程序、决策方法和议事规则，通过经理办公会议、党委、党政联席会议等方式，对涉及企业全局、方向和战略的重大问题做出集体决策。，在充分发展民主和充分调查论证的基础上；涉及职工切身利益的重大问题的决策已提请职工代表大会讨论通过或征求工会意见；对研究中确定的重大问题，要按照周密部署、统筹安排、明确责任的原则，抓好落实。XX年以来，公司召开经理办公会议、党委会议、党政联席会议、专题项目分析会议15次以上。
(a)重大问题的决策。公司所有投资项目均按照投资管理办法和管理权限进行管理。在编制公司发展规划和年度框架投资计划时进行了可行性研究并获得批准后，按程序报批，经国家主管部门批准，相关的过程记录和存档资料齐全。
(二)重要干部的任免。公司严格遵守《中央组织部党政领导干部选拔任用条例》和总行相关制度要求，建立和规范我公司干部选拔任用程序。在干部选拔上，坚持工作原则，严格任用条件，规范任用程序，严格工作纪律。在选拔过程中，我们坚持集体决策，加强监督检查，确保公司重要干部的选拔得到充分控制和有效实施。XX年以来，组织了15次重大人事任免，选拔的领导干部为公司又好又快发展发挥了重要作用。
(3)重要项目的安排。公司所有已建项目的项目管理严格按照公司制度执行。招标工作应贯彻分级管理的原则，完善招标领导机构，明确招标管理权限，严格执行招标制度，充分利用物资采购中心招标平台组织招标。物资采购采取一类物资集中、二类物资监管、三类物资归档的方式组织，分级管理，分类指导，统一划分。通过这些方法，达到了统一规格、大规模采购、规范操作、保证质量、降低成本的目的。
(四)使用大额资金。国内资金方面，严格按照总行资本收支两条线集中管理的管理措施。海外资金方面，根据公司要求，15家公司通过15家银行和15家银行实行资金收支两条线管理。境内外非指定银行账户实行限额管理，其中境内账户日余额不超过15万元，境外账户日余额不超过15万美元。重大项目资金的使用和运营资金的筹集，经相关程序审批后，严格按照授权管理制度执行。通过合理有效地使用资金，控制风险，确保大量资金的使用科学规范的决策。
(5)大力加强三重大风险识别、监督和检查。不断建立和完善公司三重大决策过程、奖惩制度和廉政建设责任制等。，并建立健全联合监督检查制度和机制。根据相关监管规定，公司风险控制、人力资源、纪检监察等部门，通过领导小组述职评议、民主生活会、廉政问卷调查、干部考核、专项检查、内部审计等方式，三重大对制度执行情况进行监督检查，确保制度有效执行并落实到位。
四、监督检查，狠抓责任追究
公司党委领导小组将实施三重大决策制度作为廉政建设责任制的重要组成部分，坚持带头执行，绝不擅自改变决策，加强对基层单位执行的监督和指导，确保有效执行。
(a)加强组织安全。公司三重大在实行决策制的过程中，要坚持党委的统一领导和纪委的组织协调。三重大集体决策制度的实施提供了可靠的组织保障；公司党委放三重大集体决策制度作为落实党风廉政建设责任制的一项根本制度，得到严格执行，有效避免了重大问题的研究和决策由个人说了算的现象。
(二)严格监督检查。在基层单位年度绩效考核和党风廉政建设责任制检查中，公司党委将认真贯彻执行三重大作为团队和成员考核的重要依据，该体系已纳入考核体系，促进了三重大决策系统的实施。
(三)接受群众监督。公司设立举报信箱和电话，并建立信访记录；所有新任命的干部都宣传公司的干部和工人，接受群众监督等。，并确保公司三重大行为置于党内监督、群众监督和舆论监督之下。
第五，完善，抓紧总结完善
通过这次自查活动，公司广大干部职工对三重大决策制度的实施得到了认可，但也存在一些问题，如:三重大事项主要内容的确定需要进一步科学规范；执行三重大在体制过程中，群众监督的方式和力度需要进一步加强。在今后的工作中，公司将进一步加大宣传教育力度，自觉接受上级纪委的监督指导，自觉接受干部职工的监督检查，加强对基层单位执行情况的监督检查，逐步完善公司的执行三重大决策制度及配套相关规定的实施办法，扎实推进公司党风廉政建设各项工作的有效开展。
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