一、安全生产责任制和安全管理制度的实施
(一)建立健全安全生产责任制，
1 .是否建立健全五级安全生产责任制:主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门和岗位安全生产责任制，检查企业出具的文件和是否有安全生产责任制文本。
(二)组织制定安全生产规章制度和操作规程
(1)安全教育培训制度，(2)安全生产奖惩制度，(3)安全检查和隐患整改制度，(4)安全设施设备管理和企业出具的检查文件是否有两个制度，(5)工作场所防火、防爆、防毒管理制度，安全生产规章制度文本，(6)工作场所职业卫生管理制度，(7)劳动防护用品(设备)管理制度，(8)事故管理制度落实省局四大技术规范性文件；规范省局重大危险源两张卡片和一个盒子。系统、事故警示标志系统、安全隐患整改标志系统和化学事故专题报告是否开展或计划开展安全标准化工作，检查企业对达标企业标准化体系运行出具的文件和管理制度，检查现场标志的建立，检查企业出具的标准化计划和达标企业标准化体系运行记录。
企业应建立健全八项安全生产规章制度
三
相关文件和制度应反映省级局的技术规范性文件及相关管理要求
四
一个
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点以及原材料、辅助材料和产品的风险，制定5岗位的作业安全规程(安全操作方法)和符合相关标准的作业安全规程；(3)是否建立年度安全投入计划以保证安全生产投入，建立安全成本管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为员工缴纳保险费(4)安全生产检查制度落实情况7主要负责人是否参加安全检查活动8 9定期安全检查活动是否正常开展，检查中发现的生产安全事故隐患是否及时整改(5)生产安全事故10是否发生化学事故等工伤事故， 生产安全事故是否如实、及时上报(6)管理机构和安全培训教育机构是否设立安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员12 13 14主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否通过考核，特种作业人员是否通过相关业务主管部门的考核， 取得特种作业操作资格证书的员工是否按照国家有关规定通过安全教育和培训并考试合格，持证上岗。 并确定是否对帐外相应单位人员进行进厂前的安全教育或签订施工或其他活动的安全协议。
检查企业出具的文件和岗位安全操作规程文本
企业应建立岗位操作安全规程
查看企业相关文件，(发送数据票)
按照市规定提取安全费用和缴纳保险费
抽查企业的相关账目和记录
根据安全管理制度，企业应开展日常安全检查工作
查看事故管理台帐事故报告
发生事故时，应如实、及时报告，并按有关法律法规要求设置机构和配备专职人员，持证上岗。应对相关人员进行各种培训
检查企业出具的文件，检查相关人员的培训证书，检查特种作业人员的资格证书，检查相应的教育培训记录，检查就业证，检查相应的教育培训记录及相关资料
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新员工进厂时是否接受过三级安全教育和培训；采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备，是否对员工进行专门的安全教育和培训，离职6个月以上的员工是否接受过安全教育和培训，有无安全检查和隐患整改台帐、安全设施登记、维修和检测台帐、特种设备登记和检测、检查台帐、职业健康检测台帐、动火作业、进入受限空间等危险操作票记录。
查看相应的教育培训记录及相关资料
应对相关人员进行各种培训。
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(7)建立安全生产管理基础台帐19 20 21 22 23 24根据企业制定的有关安全生产规章制度，检查相应的台帐和记录，检查企业安全生产规章制度的执行情况
基础台账登记及时、完整、有效
二、安全生产现场管理及相关制度执行情况
(一)岗位操作人员持证上岗并应了解情况。
25操作人员是否持证上岗26操作人员是否熟悉本岗位化学品基础知识；操作人员是否熟悉相关安全生产规章制度和安全操作规程，抽查操作人员的上岗证书，抽查操作人员的询问，正确回答现场提问
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作业人员是否了解作业场所和岗位存在的危害，对询问因素、预防措施和事故应急措施进行抽查，企业是否向员工提供符合国家标准和行业标准的劳动防护用品、压力容器、压力管道等特种设备，防雷、防静电、防爆等安全防护设施是否在有效期内通过有资质单位的检验，并对作业场所在有效期内的劳动防护用品配置进行抽查。
(二)设备设施的检查
29 30检验单位的资质、检验范围和有效期
检查检验报告等
三
消防设计建设项目是否通过公安消防机构验收(三)设备设施管理和作业现场安全管理31 32 33是否采用国家明令淘汰和禁止的技术，检查评价报告，并为其评价设备建立生产设备设施管理台帐和记录。是否检查相关台帐和记录管理制度进行定期维护，建立动火作业、受限空间作业、动土作业、临时用电作业、高空作业等档案，建立安全制度，执行严格的审批程序检查台帐和审批表
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是否悬挂和检查现场是否张贴了安全警示标志和标签，或在维修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置了警示区域和警示标志。在易燃、易爆、有毒有害场所，是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常进行，是否建立安全检查台帐，是否整改问题，操作人员是否有违章操作和劳动纪律等。，对三违相关人员是否及时处理，是否建立台帐和记录，生产组织是否有序，现场环境是否良好，生产现场堆放的材料是否规消防通道是否畅通，检查现场台帐和记录。
(4)重大危险源监管
是否有必要按照国家有关法律、法规、规章和标准，识别和确定企业40个重大危险源是否有检测、评价和监控措施，是否有必要定期检测、检查和建立重大危险源检测和检查档案两张卡片和一个盒子。系统的实施
检查评价报告，检查其评价，检查检查、检验及相关监督控制程度，并现场检查台帐
四
(五)建设项目管理和应急救援设置
43.44危险化学品新建、改建、扩建项目是否按照国家第8号令干净的水工作，落实环境应急处理设施和防范措施，按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，定期进行应急救援演练，记录可能发生的生产安全事故，有应急救援组织或应急救援人员检查必要的应急救援设备和器材，检查编制、设计、试生产准备证书、竣工验收意见，检查现场已发布的预案文件，检查演练计划并记录下发文件，检查现场救援设备。
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化学事故导致死亡，成立吗事故警告标志检查现场品牌设置(6)危险化学品的储存和包装危险化学品是否存放在专用仓库；检查危险化学品仓库和49号仓库是否有专人管理；检查危险化学品进出仓库是否有记录，登记抽查50个危险化学品专用仓库是否在明显的安全标志上设有安全标志，储存量构成重大危险源的剧毒化学品等危险产品专用仓库是否单独存放在专用仓库，是否实行双管记录、双保管制度。生产的危险化学品包装是否贴有或栓有与包装的危险化学品完全一致的化学安全标签；对，52。检查包装岗位是否附有与危险化学品完全一致的化学安全技术规范。(七)安全评价报告隐患整改措施落实情况。安全评价机构的资质和资质许可评价范围是否符合国家相关要求53。检查评估机构的资质证书。
有专门的危险化学品库和专人管理；进出登记及时、准确、有效；有明显的安全标志。符合剧情的药物分开存放，符合五对管理要求。标签应粘贴一致，并提供安全技术规范。
五
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安全评价报告是否客观、真实，报告是否描述了与现场情况是否一致，安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出，安全评价报告是否在有效期内，安全评价结论是否明确，对需要整改的问题是否有明确的整改意见，整改实施确认报告是否在安全评价后改变了企业厂房、仓库等建筑物的用途
对照安全评价报告和评价报告中提出的整改意见检查评价报告分项评价的内容，对照评价报告检查整改措施的落实情况，检查车间和仓库
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(8)危险化学品生产设施的选址布局和厂区储存的危险化学品数量是否构成重大危险源储存设施与周边公共和民用设施及58个区域的安全距离，是否符合《危险化学品安全管理条例》第十条的规定。危险化学品生产设施和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律法规、规章和标准60 61 62 63生产、储存危险化学品的企业是否持有县级以上人民政府规划部门的规划文件，生产、储存危险化学品的车间和仓库是否与员工宿舍在同一栋楼内， 与员工宿舍是否保持安全距离，工厂内建筑物与构筑物的安全距离是否符合相关标准和规范的要求，或是否得到设计单位或安全评估机构的认可。
查看评估报告，查看周边条件，查看相关部门的规划许可文件，查看现场安全评估报告，查看现场建筑物与构筑物的安全距离
工厂平面布置由有资质的单位进行标准化设计后，在未核对设计文件和资料的情况下，建筑物、构筑物的平面布置是否有变化(或增加)，设计单位是否同意确认
(9)危险工艺(装置)安全自动控制系统的自检和自我评价，以及危险工艺(装置)是否处于危险状态，按照xxx安监[20]
08]200号要求用自控文件和自查自评表检查自评资料
六
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是否已经安全评价机构确认是否制定安全自动控制系统安装方案并安装安全自动控制系统，是否符合浙安的监管和险情[20]
08]200号文件要求
查看《建成企业化工过程自动安全控制系统验证表》，查看文件资料，查看建成企业化工过程自动安全控制系统验证照片
三.企业实施和遵守安全生产行政许可和备案68是否合法持有工商营业执照69 70需要取得安全生产许可证的企业是需要取得证据的企业，是否持有危险化学品安全生产许可证和生产(储存)批准证书？是否存在超出许可范围的生产经营活动？危险化学品建设项目是否已通过立项、设计、试生产计划备案和竣工验收安全许可(备案)，生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否已取得非药品类易制毒化学品生产许可证？生产第二类非药品类易制毒化学品的企业是否从事非药品类易制毒化学品的生产，储存剧毒化学品和其他构成重大危险源的危险化学品的单位，剧毒化学品和危险化学品的数量、地点和管理人员是否已报安全监管部门备案，重大危险源是否已报安全监管部门备案，企业事故应急救援预案是否已报安全监管部门备案。
对照许可证和批准证书的许可范围，检查许可证和批准证书，并抽查其生产的产品，检查安全许可证的有关意见和备案证明
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检查许可证和记录证书
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检查归档文件
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检查备案文件和登记证
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检验意见:
审查员(签名):
专家(签名):
企业意见:
负责人(签名):
单位印章
出具文件名称、现场处理结果、文件编号、补正期限等说明
以上是危险化学品自查报告，希望对大家有所帮助。
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