物业公司收费

【管理制度】

篇一：物业公司收费流程及管理制度

重庆润辉物业管理有限公司

收费管理办法

第一条：制定原则：为规范物业公司收费行为，提供物业管理水平，保证公司资金的安全，依据公司相关管理制定，结合《海开物业经营系统》制定本管理办法。

第二条、适用范围：本制度适用于重庆润辉物业管理有限公司收费业务以及与收费相关的客户部、财务部等人员。

第三条、本管理办法所指的收费是润辉物业公司收取的一切物业费用和代收费用，包括但不限于一下费用：物业管理费、电费公摊费、二次供水费、垃圾清运费、出入证工本费及押金、装修保证金、停车位租金、临时停车费及其他收取的费用。

第四条、岗位分工及权限设置

根据公司业务，收费相关岗位分工如下：

1、客服部：客户助理、客户主管

客服主管根据开发公司移交的房屋资源明细在收费系统的【房屋资源】住房相关信息；对客服助理的收费进行审核；客服助理录入有错时进行修改；查询收费、欠费情况，负责催收欠费。

客服助理必须运用系统办理物业公司本管理办法第三条所列费用的所有业务，履行所有手续，并根据房屋不同

状态在收费系统的【房屋状态】中进行添加，打印收费收据；每天向出纳员移交物业收费，日清日结；客服只负责收款不负责退款；对欠费进行催收。

2、财务部：出纳员会计

出纳员核对系统中的【房屋资源】是否与实际相符；核对客服执行的收费标准是否相符；每天下班前核对值班客服交接的款项和收费系统中的收费、移交的收款收据是否相符，收费要做到日清日结、钱帐相符；负责保证金和押金的退付。

会计审核出纳员是否严格执行收费管理办法，审核系统收费、收据和款项是否相符 ；收取的现金是否及时存入银行；审核所有收费是否全部入账；审核收费标准是否正确；房屋信息是否正确；负责已收物业费、应收账款、预收账款以及代收款项的审核。

3、系统管理员

根据岗位分工合理划分权限，做的有分工有监督；及时解决系统运用中出现的问题。

4、物业经理

经常查询物业收费系统，及时掌握物业公司收费状态，安排催收工作；执行经总经理批准后的收费折扣率；监督客户部和财务部物业收费操作，发现异常及时处理。

第五条 考核和处罚

物业收费的考核由综合部负责汇总，物业经理批准：客服主管提请对客服助理考核；出纳员提请对客服部进行监督考核；财务会计提请对出纳员进行考核；物业经理对主管进行考核。开发公司财务部对物业收费全过程进行监督，对物业收费过程中的违规显现进行纠正，必要是可以直接提请公司分管副总或总经理对相关人员进行考核。

1、客服助理必须在《海开物业经营系统》办理所有收费业务，若在系统外办理收费相关人员除赔偿相应的损失外，处以客服主管和客服助理100-500元的罚款。

2、客服主管、出纳员、财务会计要加强对收费的正确性进行审核。若出现前环节岗位收费出错没有发现，对本岗位处以20-100罚款。

3、系统管理未经财务经理授权擅自变更权限，造成损失的，存单损失的30%；处以100元-500元罚款。

4、物业经理未经总经理授权变更收费标准造成损失的应赔偿全部损失，并处以500元-1000元的罚款。

5、客服不及时催收欠款，没有完成收费任务的按照物业公司绩效考核办法进行考核。

第六条、本办法解释权归公司财务部

第七条、本办法自分管副总经理批准之日起执行。

重庆润辉物业管理有限公司

报事报修管理办法

第一条、为提高公司物业管理水平，增加客户满意度，规范物业公司报事报修行为，结合《海开客户服务系统》制定本办法。

第二条、适用范围：润辉物业公司管辖永隆山新城项目业主的报事报修及报事报修相关的客服、工程等人员。

第三条、报事报修的流程及相关人员职责

1、报事报修登记

客服助理对业主的报事在服务系统上进行登记。

2、报事报修受理

客服助理对业主的述求进行初步判断，必要的进行现场核实。能够作出处理的立即处理、不能处理的汇报客户主管处理。

3、报事报修处理

业主的报事报修需要工程部专业人员进行处理的，填制派工单，注明业主信息、报事报修的相关事项、时间要求、主要事项等内容及时安排人员进行处理。工程人员处理完毕后立即告知业主，并到客服部回复改事项处理完毕。

4、报事报修的回访

客服部在接到工程部回复后，适时对报事报修事项进行

回访，了解改事项处理的过程、结果、业主满意度等情况并在系统中记录。对处理没有完成的有客服主管与工程主管进行协商处理，必要是汇报物业经理处理。

第四条、考核和处罚

1、客服助理对业主的报事报修，不受理、不登记，出现推诿、推延的罚款20元-200元；客服主管加倍处罚；造成恶劣影响的从重处理。

2、客服部不按软件规定进行录入的，罚款20-100元。

3、工程人员对承办的报修事项不及时处理，不能处理有不汇报的，每次处罚50-200元。

第五条、本办法解释权归物业经理。

第六条、本管理办法自分管副总经理批准之日起执行。

篇二：小区物业职责及收费标准

小区物业管理服务职责

及收费标准

一、综合管理

服务级别——五级

职责：

（一）设置物业管理处，物业公司与业主签订服务合同，且管理人员按规定需超过20%以上持证上岗；

（二）物业公司具有完善的管理方案，报修服务与投诉处理制度，业主资料保密制度，员工工作程序与标准等明确制度；

（三）财务管理运作规范化，账目清晰，并按规定定期公布资金收支账目；

（四）管理处24小时有人值班，对业主投诉回复处理时间不超过48小时；

（五）每年进行一次问卷调查，业主对管理人员服务态度满意率不低于50%，诉求处理满意率不低于50%；

收费标准：

0.15元/㎡/月

二、共用部位、共用设施设备日常运行维护 服务级别——五级

职责：

（一）共用设施设备的维修保养和巡视检查，保障共用设施设备的安全及正常运行率达70%以上；

（二）专业维修人员10%以上持证上岗,保证照明系统完好率达到80%以上，供水设施年故障率不超过24次，年停水、停电故障次数不超过24次；

（三）公共楼道墙面每15年粉刷或清洁，日常墙面出现脱落二十四个月内修复；

（四）各类设施设备标志明确、清晰，对于存在安全隐患的部位设置警示标志或安全防范。小区道路、场地保持基本平整不积水，窖井（化粪池）不漫溢，窖井盖无缺损，保证排水管道畅通，且污水排放符合基本要求。

收费标准：

0.05元/㎡/月

三、清洁卫生

服务级别——四级

职责：

（一）各类清洁设施设备配备齐全，垃圾日产日清，保持85%楼道、停车场、绿地等公共场所干净、清洁、无灰尘、无污垢、无陈旧性垃圾，地面垃圾滞留不超过24小时；

（二）房屋建筑外墙无尘无污，设施设备保持基本干净，外墙清洁每15年不少于一次（含补灰、补砖等）；

（三）自来水池（箱）清洗，每年不少于一次；

（四）灭蚊、灭鼠、灭苍蝇、灭蟑螂等消杀工作每月不少于二次。 收费标准：

0.1元/㎡/月

四、园林绿化

服务级别——五级

职责：

（一）配备有专业人员进行绿化管理；

（二）小区绿化率在25%以上，绿化植物品种至少在80%以上，绿化植物名贵品种在5种以上，绿化所用设施设备及工具在2种以上，绿化所用化肥、农药种类在5种以上；

（三）草坪基本成活，少量秃斑，乔、灌木、攀缘植物任其自由生长；

（四）做好病虫害防治工作。

收费标准：

0.05元/㎡/月

五、公共秩序维护

服务级别——五级

职责：

（一）配有专职的秩序维护人员，24小时值班，并设置监控设备；

（二）秩序维护做到门岗值守、门岗服务、巡逻检查、录像监控、治安联防；

（三）维护秩序人员定期到指定区域巡逻，对外来人员进入的询问和登记；

（四）秩序维护人员对居住满一年以上的住户熟悉达到70%以上；

（五）车辆行驶有规定路线，停车标识明确、清晰，对进出车辆的疏导和管理。

收费标准：

0.15元/㎡/月

以上五项服务相加，小区物业管理费应按0.5元/㎡/月收取（不含垃圾清运费）。

此标准完全依据xxx发展和改革委员会及xxx住房和城乡建设局联合下发的（昆发改价格【2022】1129）号文件（关于贯彻《xxx物业服务收费管理实施办法》的通知）。

禄劝坤朋商贸实业有限公司秀河天苑小区物业管理处物业服务电话：68903518投诉电话：13888857271

2022年8月27日

篇三：某物业公司收费管理制度

物业公司收费管理规定

1总则

为了规范本公司各项收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对公司收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况，特制定本规定。

2物业公司收费管理规定

第一条收费内容：1、物业管理费；2、水电费；3公摊水电费；4、电梯费；5

垃圾费；6、收视费；7、租赁中介费；8、代办服务费；9、装修押金；

10、租金收入；11、家政服务费；12、停车费（含固定车位费和临时停车费）13、维修费（含维修材料费维修服务费）14、其他临时收费项目等。

第二条 收费工作的分工

1、 固定费用及其他有偿服务项目：如物业管理费、水电费、公摊水电费、电梯费、垃圾费、收视费、租赁中介费、代办服务费、装修押金、场租收入及其他临时收费项目收费工作均由财务出纳收取。

2、 停车费：由小区门岗当班人员负责收取。

3、 家政服务费：由提供家政服务的工作人员收取。

4、 维修费：由工程部维修人员收取。

第三条 收费操作规定

1、 收费单据的管理

1）收款票据、发票，由物业公司统一印制（或购买）、由会计统一管理，各收费点按需领用；

2）建立专门的票据领用登记本，发放时做好票据编号、领用时间、领用部门、领用人等相关登记；

3）填制收款票据前要仔细查询相关记录及资料，正确计收业主已交的各时期的各项费用，做到正确无误。

4）收款票据必须按号码顺序使用，不可跳号。

5）所有已使用完的收款票据，及时交回会计处核销，未能及时核销的，财务不予发放新收款票据。

6）所有作费的收款票据必须联数齐全，不可缺联，否则视同已收款处理，无法界定收费金额时，每张收费单据按200元对当事人进行处罚。

7）业主可凭收据在一个月内到财务部换取发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留财务部统一保管。

8）对于需要先开发票后付款的业主，出纳根据收费通知单开具发票，并在财务部做好登记，款项入账后核销。

2、 收据填写要求：

1） 据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。

2） 字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样，再另行开具。

3） 全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。

3、 收费操作程序

A、 固定费用收费项目的收取

1）会计于每月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额，打印应收清单，并签名确认后，通知物业管理员进行崔缴。

2）办理业务时，出纳根据需收费项目据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。

3）字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样，再另行开具。

4）全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。

B、 临时停车费用的收取

1）所有出入小区的外来车辆，门岗工作人员均应做好来访登记，凡在小区内滞留超过10分钟的外来车辆，应按规定收取停车费。

2）门岗工作人员在收取临时停车费的同时应在相应的专用票据的存根联背面记录好相应的车牌号码，收费日期，以便了随时抽查。

3）所有停车费收取必须开据发票或专用收据（物业公司印制），如发现有收费业且未给客人提供票据的，第一次处罚100元，第二次给予开

除处理。

4）对于临时停放车辆一般采用按天收取的方式，如凭当天收费单据出入小区，仅收取一次费用。对于过夜车辆，按收费规定收取费用。

5）门岗收费工作人员在开据收费单据收妥停车费后，应提醒客人凭此单据当天出入小区免费。

6）门岗工作人员应于每日17：30前，将当天收取的款项交到出纳处。节假日收取的费用须在节假日后的第一个工作日早8:30之前上交财

务部出纳。

7）每次上交所收费用时，要附带交款汇总表，列明收费项目及收费金额，并出纳当面核对清楚，交款人与财务部出纳在汇总表上签字确认，做

为出纳入帐依据。

C、 家政服务的收取

1）接到需要提供家政服务的请求时，出纳开据收费单据，通知家政服务人员到财务领取收费单据，并上门服务。

2）完成服务时，应要求业主在收费单据上签字确认，并收妥款项。

3）收费单据一式三联，第一联财务联，第二联客户联，第三联家政服务人员留存。

4）如遇业主不在现场情况，费用无法现场收取，工作人员在班次结束后，或财务下班前，务必将当日收费单据提交给财务，以便进行相应的登

记及崔收工作。

5）家政服务人员应于每个工作日17.30前，将当天收取的款项交到出纳处。

6）出纳员当面核对无误后，在收费单上签字确认，并将第三联交还家政服务人员。

D、 维修费的收取

1）、接到报修电话时，做好相关登记工作，并开据相关维修工作单。报

修工作单一式三联，第一联财务联，第二联客户联，第三联工程部

留存。

2）、工程部维修人员根据现场维修情况，确认需收取的维修服务费用，

同时将维修服务费用填入相应维修工作单上，并连同维修材料费用

一并收取。所有维修工作单完成后，必须请业主签字确认，否则财

务无法确定收费项目是否属实。

3）、如遇业主不在现场情况，费用无法现场收取，工程维修人员在班次

结束后，或财务下班前，务必将当日维修单提交给财务，以便进行

相应的登记及崔收工作。

4）、工程维修人员应于每个工作日17.30前，将当天收取的款项交到出

纳处。

5）、出纳员当面核对无误后，在收费单上签字确认，并将第三联交还工

程维修人员。

3检查与控制

第一条、对于所有进入小区的车辆收费情况实行抽查式管理，如查某月某日，车

牌号码为※※※※的外来车辆是否实行了收费，只需查验相应日期的收费单据即可。

第二条、所有收费单据的使用每个班次应做好交接班登记，此项工作很重要，关

系到责任明确的事宜，如无法明确相应责任的，由所有相关工作人员同共承担，并追究主管领导责任。

第三条、物业公司会计每月对出纳现金进行盘点，将盘点情况做好书面的登记，

经双方签字确认，并报集团财务总监。

第四条、出纳应对门岗收费点（临时停车费）的收费工作进行检查监督，对于有

不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为，应及时上报。

第五条、物业会计每月须与集团公司核对往来款，并签署对帐单，确保双方帐务

清楚。

第六条、物业公司财务应对门岗收费点领用、缴销票据及时核检，发现问题应及

时上报有关领导。

4其他财务工作规定

第一条、每月末会计编制“物业费及各类服务费欠费一览表”，上报经物业公司

负责人签字确认后上报集团财务部，总结催收款工作。

第二条、妥善保管未用的发票和收据，对用完的发票及收据存根联妥善保管，便

于日后查证；

第三条、若业主提出搬迁、装修、转售等服务要求时，审批前要先核实欠款情况。

第四条、经领导审批确定执行的各项物业服务收费标准，由原件由物业会计存档

备查。

第五条、所有已交房的售房合同，复印件必须交财务存档。

第六条、禁止私设帐外帐、收款不入帐等，禁止不使用统一规定票据收款、私刻

公章等，否则一经发现直接上报集团严肃处理。