安全生产监督管理制度

安全生产监督管理制度

附件1

安全文明检查记录表

项目名称

检查日期

监理单位

总包单位

检查问题记录：

项目签字：

备注：

1、工程管理部月度安全检查以“保利锤”专项检查内容为依据；详见《安全文明检查明细表》

2、项目月度安全检查得分以“保利锤”检查得分标准为依据，按照分项权重进行汇总计取；

3、因每个项目实施阶段差别，在检查前由检查组与项目共同确定检查内容。

安全文明检查明细表

安全文明管理行为

检查项目

测区选择原则

检查要点

合同中安全规定

一个标段为测区

总包合同、总分包、监理合同等合同中，安全管理规定是否有专章描述；合同条款、合同引用法律、法规和规范等是否是最新版本。

安全管理协议

各参建单位是否签订安全管理协议；安全管理协议条款是否满足最新国家法律、法规和规范要求。

安全专项资质

项目各参建单位是否具备国家认可的安全专项资质；资质是否在有效期内

安全专项资金

施工企业是否按照国家规定和合同约定，实现了安全专项资金的专款专用，各类凭证是否齐全，流程是否规范，资金是否落实到位。

安全管理制度

项目开发建设各参建单位安全管理制度是否健全，安全管理制度是否执行到位。

安全管理行为

各参建单位管理人员是否存在违规违章指挥的现象。

土建阶段

检查项目

测区选择

原则

检查分项

检查要点

防火（15%）

一个标段为测区

施工场地

工地未设置吸烟处、随意吸烟的；

材料防火

易燃易爆物品未分类存放的，可燃物品存放及加工时未采取防火措施；

现场防火

灭火器材配置不合理的、已失效的；

高层建筑无临时消防给水系统或给水系统无水的；临时消防系统设置不符合规范要求的；

无动火审批手续和动火监护的；

用气管理

氧气和乙炔气瓶使用间距小于5m，或气瓶距明火小于10m又无隔离措施的；

气瓶无防震圈、防护帽的，或气瓶本身存在安全隐患的；

乙炔瓶使用或存放时平放的；

现场住宿

在建工程楼层、库房等兼做宿舍的（库房及楼层住宿超过1人以上）；

三宝、四口、五临边（20%）

一个标段为测区

安全帽

不戴安全帽的或佩带不符合要求的（含下颌带）；

安全网

在建工程外侧未用密目式安全网和水平兜网封闭、材质不符合要求（外墙涂料施工时可拆）；

安全带

高处作业未佩戴安全带；

安全带使用不规范；

楼梯口防护

楼梯临边未防护或防护措施不严的；

电梯井口

未设防护栏杆或固定栅门，固定栅门式防护底部未设不低于18cm高的挡脚板；

电梯井内每隔两层（不大于10m）少一道平网或硬防护的；

预留洞口、坑井防护

无防护措施或防护措施不符合要求、不严密的；

防护棚

通道口无防护棚的；

防护棚不牢固、材质不符合要求，棚顶未采用双层防护的；

基坑周边防护栏杆

基坑周边无防护措施的或防护措施不严的；

屋面和楼层、阳台临边防护栏杆

屋面、楼层和阳台临边未设防护措施或防护措施不符合要求的；

脚手架及卸料平台（25%）

一个标段为测区

悬挑脚手架

每一悬挑段钢管脚手架架体高度超过20m或超过20m无专项方案及计算的；

型钢悬挑梁未采用双轴对称截面的型钢；

悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定，固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍的；

型钢悬挑梁固定端少于2个（对）U型钢筋拉环或锚固螺栓U型钢筋拉环的、或锚固螺栓与型钢间隙未用钢楔或硬木楔楔紧的；

落地式

脚手架

当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中开挖，且未采取加固措施的；

立杆底部未设置底座或垫板，悬空的，基础不平、不实的，无扫地杆、无排水措施的；

剪刀撑设置

高度在24m及以上的双排脚手架未在外侧全立面设置剪刀撑或未连续设置的；

高度在24m以下的单、双排脚手架，在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，未设置一道剪刀撑，且未由底至顶连续设置的；

每道剪刀撑宽度大于4跨，且不大于6m,斜杆与地面的倾角未在45°~60°之间的；

剪刀撑斜杆的接长采用搭接，但搭接长度小于1m，且少于2个旋转扣件固定，端部扣件的边缘至杆端距离小于100mm的；

架体防护

作业层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板；

脚手架搭设与结构施工不同步的；

架体不设上下通道的；

作业层脚手板不满铺，铺设不符合要求；

脚手架荷载超过规定，施工荷载堆放不均匀；

连墙件

连墙件设置间距不符合规范或方案要求的；

对高度24m以下的脚手架，未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，或未采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。且使用仅有拉筋的柔性连墙件的；

对高度24m以上的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接；

卸料平台

卸料平台搭设受力形式与方案不符；

悬挑式槽钢卸料平台的搁支点与上部拉接点，设置在脚手架等施工设备上的；

操作平台上未显著地标明容许荷载值，操作平台上人员和物料的总重量的；

操作平台四周未按临边作业要求设置防护栏；

安全用电（15%）

一个标段为1个测区

外电防护

小于安全距离又无防护措施的；

防护措施不符合要求，封闭不严密的；

配电箱开关箱

不符合“三级配电两级保护”要求的；

违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处；

一、二级电箱无门、无锁、无防雨措施的，无接地措施的；

电箱下引出线混乱每一处；

一、二级电箱无电工巡视维修记录或填写不真实的；

工作接地与重复接地不符合要求的；

现场照明

灯具金属外壳未作接零保护的；

潮湿作业未使用36V以下安全电压的；

配电线路

电线老化、破皮未包扎的；

线路过道无保护；

使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的；

电缆架设或埋设不符合要求的；

施工机具（5%）

一个标段为1个测区

圆盘电锯

无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置每缺一项的；

传动部位无防护的；

未做保护接零、无漏电保护器的；

钢筋加工机

张拉设备工作区未设置防护措施；

未做保护接零、无漏电保护器，传动部位无防护的；

电焊机

变压器的一次侧电源线长度不应大于5m；

电焊机械的二次线长度不应大于30m；

电焊机无防雨罩的；

无二次空载降压保护器或防触电装置的；

搅拌机

搅拌机无防雨棚和作业台不安全的；

料斗无保险挂钩或挂钩不使用的；

传动部位无保护罩的；

未做保护接零、无漏电保护器的；

机械设备（15%）

一个标段为测区

塔吊

塔吊已使用，但未取得准用证的；

高塔指挥不使用旗语或对讲机的；

两台以上塔吊作业、无防碰撞措施；

塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施；

未有日常保养维修记录，或维修记录不真实或不全的；

起吊采用的吊笼材质不符合要求，或吊装过程中存在坠物风险的；

物料提升机

架高20m以下时缆风绳未设1组，20~30m未设二组的；

钢丝绳磨损已超过报废标准的；

钢丝绳无过路保护，钢丝绳拖地；

卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严的；

平台无防护门或不起作用的每一处；

使用磨擦式卷扬机超高限位采用断电方式的；

吊篮提升使用单根钢丝绳的；

施工电梯

未有检验合格证，施工电梯已使用的；

门连锁装置不起作用的，防坠或限位装置未设置，或设置不起作用的；

每层卸料口无防护门，有防护门不使用的；

司机无证上岗作业的；

无联络信号的；

卸料台口搭设不符合要求的；

架体附着装置与脚手架连接的；

吊篮或高空作业安全绳

无防坠锁或失灵、超过标定期限；无上限位装置或失灵

悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘；

配重块未固定；

吊篮内作业人员超过2人；未将安全带挂置在独立设置的专用安全绳上；

作业人员未从地面进出吊篮或未作业时吊篮悬停在空中

未设置安全带专用安全绳、未固定在建筑物可靠处、未设置安全锁、安全绳破损或无磨损保护措施的、安全绳与吊篮其他部位连接；

基坑支护（5%）

一个标段为1个测区

坑壁支护

坑槽、管沟开挖设置安全边坡不符合安全要求的；

支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的；

积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的；

排水措施

基坑施工未设置有效排水措施的；

深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的；

变形监测

未按规定进行基坑支护变形监测的；

未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的；

上下通道

人员上下无专用通道的；

设置的通道不符合要求的；

每发现一处不合格2分。

精装修阶段

检查项目

测区选择原则

检查项

工完场清

每户为一个测区

垃圾定点存放，设置垃圾收集设备

垃圾定期清理无异味

材料堆放

每户为一个测区

材料堆放固液分离，干湿分离

装修材料进户包装完整，无破损

粉料、木工板、石膏板等无受潮

防火管理

每户为一个测区

易燃材料单独存放，灭火措施有效

每层设置固定灭火器存放处

无游烟现象

用电管理

每户为一个测区

严禁使用拖线板，卷线器

楼层配电箱完整，电气元件有效

每发现一处不合格扣2分。

园林景观阶段

检查分项

检 查 标 准

施工用电

违反“一机、一闸、一漏”1处扣2分

箱体内未设置系统接线图和分路标记；无巡视维修记录或填写不真实一处扣2分。

电线老化/破皮/随意拖地/浸水 每处扣2分。

安全防护

现场井洞有有效临边防护和警示，无临边防护措施，每处扣2分。

临边防护不严、不牢或材料不符合要求，每处扣2分。

现场施工人员安全帽及安全带佩戴情况，不按要求进行佩戴，每人扣除2分；

现场照明

未使用安全电压供电扣2分。

手持照明灯、危险场所或潮湿作业未使用36V以下安全电压，扣2分。

配电箱/开关箱

现场电箱不符合“三级配电两级保护”要求，一处扣2分。

配电箱与开关箱电器损坏或引出线混乱 每处扣2分。

电箱无门、无锁、无防雨措施 每一处扣2分。

切割机/倒角机/打磨机

未做保护接零、无漏电保护器的各扣2分。

手持电动工具

使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头每项扣2分

电焊机

无二次空载降压保护器或防触电装置 扣2分。

电焊机使用期间未配置灭火器 扣2分

每分线一处扣2分。

文明施工评分表

检查项目

测区选择原则

检查项

工完场清

一个标段为一个测区

楼内分项

（权重占70%）

模板安装后已开始浇筑混凝土，未将模板内垃圾清理干净；

作业层往下第四层及以下各层（例如，作业层在0层，则为第6层）垃圾未清理干净并打堆；

外架上放置材料、外架及兜网上存在垃圾；

外架落架后，外墙空调板、线条等部位垃圾未清理；

已开始二次结构和砌筑施工，主体阶段施工产生的垃圾还未清理干净；

已开始抹灰施工，但主体、砌筑阶段施工产生的垃圾还未清扫干净；

已开始保温、防水、装修施工，但未将前期施工产生的垃圾清扫干净；

地面面层施工完成后，楼内还存在垃圾；

楼内已开始回填土施工，但积水、垃圾未清理干净（大于1㎡）；

已开始电梯安装，但井道内存在积水、垃圾；

楼外分项

（权重占30%）

楼内每天清运出来的垃圾未集中堆放，垃圾堆放场未进行围合；

场地内（含楼体外墙以外、外架以内的部分）的垃圾未清扫干净，集中堆放；

楼周肥槽（基槽）内垃圾未清理就开始回填土，或用建筑垃圾回填

地库顶板开始回填土施工时存在垃圾（大于1㎡）

土方施工时，未设洗车装置并实际发生作用的；

材料堆放

一个标段为一个测区

材料种类及堆放要求

钢筋：未集中堆放、堆放不整齐、无垫放措施、无有效标识，堆放高度超出规范要求；

砌体：未集中堆放、堆放不整齐、无垫放措施、无有效标识，堆放高度超出规范要求；加气块无遮盖措施；

脚手架材料：未集中堆放、堆放不整齐、无垫放措施、无有效标识，堆放高度超出规范要求；

水电材料：未集中堆放、堆放不整齐、无垫放措施、无有效标识；

保温材料、防水材料、装修材料：未集中堆放、堆放不整齐，无有效标识；

进场设备、部品：未集中码放整齐、无垫放措施；

场容场貌

一个标段为一个测区

文字标识：楼栋号牌、楼层号牌不明确、缺失；安全警示牌缺失；

工地出入口管理：工地出入口大门无专人管理；无车辆冲洗设备或无法使用；

施工道路及场地围合：场区封闭不严密，挡墙或围挡破损有缺失；施工道路未进行硬化或硬化不到位、严重破损、不干净整洁；

安全防护网：存在有明显破损、漏挂、污染情况；

加工区：加工区场地未硬化、未进行封闭、防护不符合要求、标识不清。

扣分项

户内存在大便的，每一处扣3分，累计扣除。

附件2安全文明检查月度汇总表

（ 年 月）月度安全文明施工评比汇总表

序号

项目名称

最终得分

排名

生产安全事故快报

项目（专业公司）名称：

事故时间

年 月 日 时 分

事故地点

事故单位

事故现场负 责 人

姓 名

事故单位负 责 人

姓 名

电 话

电 话

事故已死亡（失踪）人 数

死亡：

失踪：

事故重伤

人 数

一、事故简要经过

二、事故现场情况及救援采取的主要措施

其他情况

生产安全事故报告流程图

项目应急救援培训及演练记录表

时 间

(年月日)

应到人数

实到人数

地 点

培 训 及 演 练 内 容

负责人

记录人

备 注

保利置业集团（上海）投资有限公司

XX项目工程巡检整改报告

致：保利置业集团（上海）投资有限公司工程管理部

对于2022年X月X日综合检查所提出的问题，XX项目已安排XXX负责安排相关单位落实相关整改。

序号

整改前图片

整改后图片

问题整改

情况描述

责任人

1

甲方

责任人

2

3

4

5

…

施工单位负责人签字（盖章）： 日期：

监理单位负责人签字（盖章）： 日期：

建设单位负责人签字（盖章）： 日期：

通过采取1、培训交底，2、监督整改，3、后期施工中重点关注……等专项措施，相关施工单位已按要求在限定期限内（X日内）完成整改，经现场监理验收，整改结果符合规范标准要求，现呈报上海公司