该系统是一个中文单词。拼音是zhìDù，意思是：1。法律、习俗和其他规范是在一定历史条件下形成的2。制定法律法规的三条规定4。参考规定等级5的衣服。生产6。制造方法7。比例和样式8。调整形状9。指某些规范或法律和习俗。 以下是为大家整理的关于内控评价与监督的文章12篇 ,欢迎品鉴！
第一篇: 内控评价与监督为了加强会计基础工作，建立健全内部会计管理制度，保证单位会计工作有序进行，根据《会计法》、《会计基础工作规范》和《内部会计控制规范》，结合我院实际制订本制度。
一、内部控制制度的原则：
1、所有会计事项必须经两人以上经办；
2、审批与经办分管；
3、钱与账分管；
4、账与物分管；
5、钱与物分管；
6、对各项会计业务的处理必须进行稽核。
二、各会计岗位设置、职责和权限划分应遵守以上各原则。
三、凡涉及现金、银行存款的收支及转账业务，在会计处理手续上必须做到：
1、上级审批、下级经办，使上下级之间相互监督与牵制。
2、主管部门审批，有关部门经办，使部门之间受到监督与牵制。
3、一个岗位经办，另一个岗位复核，使岗位之间受到监督与牵制。
四、凡涉及材料、物资设备的进出业务，在经办手续上必须做到：
1、审批、购买、验收各环节独立进行，专人负责，使各环节之间相互监督与牵制。
2、保管、领用、核算、财产清查各环节独立进行，专人负责，使各环节之间相互监督与牵制。
五、出纳岗位人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。
六、审核结算岗位不得兼任工资、公积金和各项收费的管理工作。
七、会计电算化系统的维护和开发岗位人员不得从事前台会计账务处理系统的操作。
八、单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人和会计主管人员。会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位机构中担任出纳工作。
九、各会计岗位严格履行其岗位责任制，严守工作纪律，按照会计法规制度和工作程序办理会计业务，不得超越岗位职责权限。一人多岗或一岗多人的情况下，必须符合上述各项原则。
十、会计人员依法行使财务监督权，对违反国家财经法规和纪律的行为，应当制止和纠正，对不真实不合法的原始凭证，不予办理。对记载不准确不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。
第二篇: 内控评价与监督教师的职业道德建设是加强中小学德育工作和全面推进教育的关键环节。教师职业道德素质的高低，直接关系到亿万少年的健康成长。学校党支部、行政、工会等部门要将教职工的师德教育工作摆在重要位置，并常抓不懈。为了更好地锤师德，铸师魂，树师表，规范教师的言行，特制订师德师风督查制度。
一、师德师风督查内容
师德师风督查的主要内容有政治学习和活动情况，遵纪守法，以法治教，为人师表，爱岗敬业，热爱学生，尊重家长，廉洁从教，团结协作等。
二、师德师风督查要求
1、切实落实，采用定期检查和考核的形式。
2、对教师职业道德的检查和考核与教育教学的检查和考核同步进行，与年度考核同步进行，应成为对教工检查和考核的重要内容之一。
3、对教工的师德师风考核采用教师自查自评和教师互评，家长评议、学生评议，学校、审定的程序进行。
4、工会、德育处负责师德师风的平时检查：
（1）校行政、工会加强师德建设的各项活动。
（2）德育处负责对教师的工作态度、以法治教、爱岗敬业等情况进行检查，负责召开学生、家长座谈会，组织问卷调查等，撰写调查报告。
5、师德师风纳入教师职务年度考评，并作为评先评优、职称晋升的重要依据，实行师德师风问题一票否决，情节严重的，将上报上级部门，并追究刑事责任。
第三篇: 内控评价与监督为了加强会计基础工作，建立健全内部会计管理制度，保证单位会计工作有序进行，根据《会计法》、《会计基础工作规范》和《内部会计控制规范》，结合我院实际制订本制度。
一、内部控制制度的原则：
1、所有会计事项必须经两人以上经办；
2、审批与经办分管；
3、钱与账分管；
4、账与物分管；
5、钱与物分管；
6、对各项会计业务的处理必须进行稽核。
二、各会计岗位设置、职责和权限划分应遵守以上各原则。
三、凡涉及现金、银行存款的收支及转账业务，在会计处理手续上必须做到：
1、上级审批、下级经办，使上下级之间相互监督与牵制。
2、主管部门审批，有关部门经办，使部门之间受到监督与牵制。
3、一个岗位经办，另一个岗位复核，使岗位之间受到监督与牵制。
四、凡涉及材料、物资设备的进出业务，在经办手续上必须做到：
1、审批、购买、验收各环节独立进行，专人负责，使各环节之间相互监督与牵制。
2、保管、领用、核算、财产清查各环节独立进行，专人负责，使各环节之间相互监督与牵制。
五、出纳岗位人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。
六、审核结算岗位不得兼任工资、公积金和各项收费的管理工作。
七、会计电算化系统的维护和开发岗位人员不得从事前台会计账务处理系统的操作。
八、单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人和会计主管人员。会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位机构中担任出纳工作。
九、各会计岗位严格履行其岗位责任制，严守工作纪律，按照会计法规制度和工作程序办理会计业务，不得超越岗位职责权限。一人多岗或一岗多人的情况下，必须符合上述各项原则。
十、会计人员依法行使财务监督权，对违反国家财经法规和纪律的行为，应当制止和纠正，对不真实不合法的原始凭证，不予办理。对记载不准确不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。
第四篇: 内控评价与监督教师的职业道德建设是加强中小学德育工作和全面推进教育的关键环节。教师职业道德素质的高低，直接关系到亿万少年的健康成长。学校党支部、行政、工会等部门要将教职工的师德教育工作摆在重要位置，并常抓不懈。为了更好地锤师德，铸师魂，树师表，规范教师的言行，特制订师德师风督查制度。
一、师德师风督查内容
师德师风督查的主要内容有政治学习和活动情况，遵纪守法，以法治教，为人师表，爱岗敬业，热爱学生，尊重家长，廉洁从教，团结协作等。
二、师德师风督查要求
1、切实落实，采用定期检查和考核的形式。
2、对教师职业道德的检查和考核与教育教学的检查和考核同步进行，与年度考核同步进行，应成为对教工检查和考核的重要内容之一。
3、对教工的师德师风考核采用教师自查自评和教师互评，家长评议、学生评议，学校、审定的程序进行。
4、工会、德育处负责师德师风的平时检查：
（1）校行政、工会加强师德建设的各项活动。
（2）德育处负责对教师的工作态度、以法治教、爱岗敬业等情况进行检查，负责召开学生、家长座谈会，组织问卷调查等，撰写调查报告。
5、师德师风纳入教师职务年度考评，并作为评先评优、职称晋升的重要依据，实行师德师风问题一票否决，情节严重的，将上报上级部门，并追究刑事责任。
第五篇: 内控评价与监督一、学情评价：
班级学情评价表张贴在教室前面黑板的下面。
每上完一节课，同学们感觉自己在课上有收获或者在这节课上表现积极，掌握了很多或一点儿内容或是解答的方法等等，都会在《学情评价表》上相应的位置点一个红色的小点，一表示自己的收获，二是对老师的评价。
二、优秀小组评价：
小组评价表(评比台)在教室后面的黑板上，共四个小组，从周一到周五。
每个小组内的每个成员在课堂上展示了自我都会得到相应的加分，每天小组内的得分书写在小组评价表内。如：
1、课上只要展示加1分。
2、问题回答的好，受表扬的可以加2分。
3、回答问题看书加1分，不看书加2分。
4、给回答问题的学生进行点评、评价和改正加2分。
然后结合一天内的表现进行给分，每天小组的得分在评比台上公布，每周一总结，每月一评比，评出三个优秀小组给予奖励。
三、小组内评价：
每个小组都有正副组长，正组长有组内记录本，记录每位组员的得分情况。
1、学习得分，从学习状态、学习投入度和课堂展示来评价。
2、作业得分，从检查作业来评价，作业好加1分，未完成减1分。
3、品德得分，从文明礼仪评价，在班内做好事奖励分数，老师表扬奖励分数。
4、纪律得分，打架、骂人一次减5分。
5、卫生得分，作为值日生做的不到位减5分，地上有一片纸减1分，表现好的奖励分数。
6、宿舍得分，从在宿舍内的表现评价。
以上六项得分，组长每天记录，每周总结，每月一评比，从评分中选出优秀组员，班内给予奖励。
四、个人升级：
班内每位学生都有自己的级别，用自己的得分来升级，前五级：50分可以升一级，五级以上100分升一级，级别越来越高，每学期一总结。
1、小组内的个人得分，每周一总结。
2、每次月考得分，班内共50人，十个名次一个等次，第一等次奖励50分，第二等次奖励40分，第三等次奖励30分，第四等次奖励20分，第五等次奖励10分，五等次以后的奖励5分。
3、小组内组员评比得分，每月小组内每个成员都要参与评比，第一名得10分，第二名得9分，第三名得8分，第四名得7分，第五名得6分，第六名得5分。
4、每次考试进步与倒退得分，每次月考学生在班内的名次进行比较，进步的首先加5分，然后前进一名再加1分，……前进10名，再加10分等等;如果倒退，退步一名减1分。
5、稳定成绩得分，上次考试在班级占前10名，本次考试仍然在前10的另外加5分。
6、年级排名得分，每次考试进入年级前50名加10分，进入年级前100名(51-100)加5分。
第六篇: 内控评价与监督第一条为规范学校内部控制评价与监督行为，促进学校内部控制不断完善并有效实施，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《xxx省级行政事业单位内部控制建设指引》（川财会〔2019〕37号）、《xxx财政厅关于进一步推进我省行政事业单位加强内部控制建设的意见》（川财会〔2019〕46号）等相关规定，结合学校实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称的内部控制评价，是指学校对自身内部控制体系设计的科学性和运行的有效性进行的审查和评价，形成评价结论，并出具评价报告的过程。
本办法所称内部控制监督，是指学校对内部控制建立与实施、整改落实情况进行的监督检查。
第三条内部控制评价与监督工作应遵循以下原则：
（一）全面性原则。评价与监督应当贯穿于学校内部控制设计和运行的全过程，确保对学校所属单位（部门）各类经济和业务活动的全覆盖。
（二）重要性原则。评价与监督应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务部门、重大业务事项、关键控制环节、高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。
（三）问题导向原则。评价与监督应当针对学校内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确学校内部控制设计和运行的方向和重点。
（四）客观性原则。评价应当准确揭示学校主要经济活动、重大业务的风险状况，如实反映内部控制设计和运行的有效性。
（五）适应性原则。评价与监督应立足于学校的实际情况，与学校的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应。
第四条内部控制评价与监督工作，以提高内部控制建设的有效性为基础，充分发挥内部控制评价报告和内部控制监督意见、建议的作用并积极整改，促进学校事业持续健康发展。
第七篇: 内控评价与监督一、实习目的
实习目的是，通过IT内控管理相关工作岗位实习使我了解以后再IT内控管理相关工作岗位工作的特点、性质，学习体验IT内控管理相关岗位工作的实际情况，学习与积累工作经验，为以后真正走上IT内控管理相关工作岗位做好岗前准备。
同时通过IT内控管理相关工作岗位的实习，熟悉实际工作过程的运作体系和管理流程，把自己所学IT内控管理工作岗位理论知识应用于实际，锻炼IT内控管理工作岗位业务能力和社会交际实践能力，并在工作中学习IT内控管理相关工作岗位的新知识，对自己所学的知识进行总结并提升，以指导未来在IT内控管理相关工作岗位的学习重点和发展方向。
二、实习时间
201×年03月01日～201×年06月15日
(修改成自己IT内控管理相关工作岗位实习时间)
三、实习地点
xxx经济开发区江南大道
(修改成自己IT内控管理工作岗位实习地点)
四、实习单位
xxx苏杭教育集团(修改成自己IT内控管理相关工作岗位实习单位)此处可以继续添加具体你IT内控管理工作岗位实习单位的详细介绍
五、实习主要内容
我很荣幸进入xxx苏杭教育集团(修改成自己IT内控管理相关工作岗位实习单位)开展IT内控管理岗位实习。为了更好地适应从没有IT内控管理岗位工作经验到一个具备完善业务水平的工作人员，实习单位主管领导首先给我们分发IT内控管理相关工作岗位从业相关知识材料进行一些基础知识的自主学习，并安排专门的老前辈对IT内控管理岗位所涉及的相关知识进行专项培训。
在实习过程，单位安排的了杜老师作为实习指导，杜老师是位非常和蔼亲切的人，他从事IT内控管理相关工作岗位领域工作已经有二十年。他先带领我们熟悉实习工作环境和IT内控管理相关工作岗位的工作职责和业务内容，之后他亲切的和我们交谈关于实习工作具体性质以及IT内控管理相关工作岗位容易遇到的问题。杜老师带领我们认识实习单位的其他工作人员，并让我们虚心地向这些辛勤地在IT内控管理相关工作岗位上的前辈学习，在遇到不懂得问题后要积极请教前辈。
毕竟是人生第一次在IT内控管理工作岗位上，所以真正掌握这一份工作是需要一个过程的。一开始我对实际IT内控管理岗位的工
作内容比较陌生，都不太清楚自己的工作范围和职责，对实习单位的情况也不太了解，不过杜老师会告诉我该怎样处理自己在IT内控管理岗位上遇到的问题。慢慢的我也就熟悉了自己的IT内控管理岗位工作内容，在IT内控管理岗位上的一些棘手问题也能自己独立解决，每天把工作做得井井有条。
在单位实习期间，我从事的IT内控管理工作岗位相关的工作之外，还负责协助其他部门的日常工作，包括制定计划，利用新学习的IT内控管理相关工作岗位业务知识处理相关文书。
六、实习总结
对于第一次在IT内控管理相关工作岗位的的我来说，还没有足够的社会经验。经过了这半年来的IT内控管理相关工作岗位实习，我学到了很多，感悟了很多。特别是在实习单位领导和IT内控管理工作岗位的相关同事的关心和指导下，认真完成领导交付的工作，和同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦。在工作中积极学习新知识、技能，注重自身发展和进步，我学会了很多IT内控管理相关工作岗位理论实践技能，增加了IT内控管理相关工作岗位相关工作经验。
第八篇: 内控评价与监督第一条
为进一步提高中小学内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《会计法》、《预算法》《政府采购法》《中小学财务管理制度》等法律法规，制定本制度。
第二条
本制度适用于公办中小学校，x内其他学校参照执行。
第三条
本制度所指内部控制，是指中小学校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。控制目标主要包括：合理保证学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共资源使用的效率和效果。
第四条
内部控制制度应遵循的原则
1、全面性原则。内部控制应当贯穿学校经济活动的决策、执行、评价和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
2、重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当特别关注学校重要经济活动和经济活动的重大风险。
3、制衡性原则。内部控制应当在学校内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
第五条
学校法人应对本单位内部控制机制的建立健全和有效性实施负责。
第六条
各级各类学校应当根据本制度建立适合本单位实际情况的内部控制防范体系，并组织实施。
第七条
中小学校内部控制的主要方法有：
1、不相容岗位相互分离。合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。
2、内部授权审批控制。明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。
3、预算控制。强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。
4、财产保护控制。建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产完整。
5、会计控制。建立健全本单位财会管理制度，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。
6、信息内部公开。建立健全经济活动相关信息内部公开制度，根据国家有关规定和单位的实际情况，确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。
第九篇: 内控评价与监督一、完善财务报销手续，认真审核原始凭证，原始凭证必须具备凭证名称、填制凭证日期、接受单位及接受人名称，经济业务数量、单价、金额；填制凭证单位名称。每一张票据必须经办人、验收人和负责人签字。
二、预算和决算必须在主管领导审查和监督下执行，重大开支由财务管理领导小组集体决定。
三、依法设置会计帐簿，不准私设会计帐簿或私设帐户。不准私设“小金库”，更不得公款私存，杜绝私人长期截留公款或挪用公款的情况发生，严禁向外出借本单位银行帐号。
四、现金支票、转帐支票及电汇支票每发生一笔业务都必须经主管领导签名批准并加盖财务专用章方可办理。签发各种银行支票时，必须由两人同时签印。单位领导要定期组织检查银行预留印鉴是否完整、安全，法人印鉴，现金收讫印鉴由现金员管理；单位会计负责管理财务印鉴。如出现问题，要及时向上报告并采取应急措施。
五、出纳员为现金管理第一责任人，负责银行支票、现金支票、银行日记账、现金日记账等的日常保管和归档。严格执行现金管理条例，禁止“白条”入账、抵库。
六、按照固定资产管理办法，定期对固定资产进行清查盘点，确保帐实相符。
第十篇: 内控评价与监督内部控制评价和监督制度为了自我完善内控体系，及时发现学校内部控制缺陷，提出和实施改进方案。根据国家有关法律法规，结合学校的实际情况，制定本制度。
1、内部控制评价和监督的原则：
(一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖学校各种业务和事项。
(二)重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。
(三)客观性原则。评价工作应当准确地揭示教学管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性。
(四)以风险为导向的原则。评价工作应当以风险为导向,根据风险发生的可能性和对学校内部控制目标的影响程度确定需要评价的重点业务单元、重要业务领域和重要流程环节。
(五)及时性原则。评价工作应按照规定的时间进行,当教学管理环境发生重大变化时,应及时进行重新评价。
2、内部控制评价和监督的内容
内部控制评价应紧紧围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素进行,对内部控制设计与运行情况进行全面评价。
3、职责与权限
内控审计人员应具备与监督和评价内部控制系统相适应的专业胜任能力和职业道德素养。
学校行政负责内部控制体系的建立健全,以及对校园内部控制的审计，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评估情况，审议内部控制评价报告及其他相关事宜的等。
各部门负责组织本部门的内控自查、测试和评价工作，对发现的设计和运行缺陷提出整改方案及具体整改计划，积极整改。配合审计部门及外部审计师开展学校层面的内控评价工作。
4、内部控制评价报告
(一)审计部门按照评价指引及本制度的要求制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷并汇总评价结果，在此基础上编报评价报告初稿。
(二)审计部门对评价报告初稿进行复核,并经审计部门负责人复核后形成内部控制评价报告，上报学校学校行政审阅。
(三)学校学校行政召开会议，审议内部控制评价报告，形成学校行政决议。
(四)学校行政在年度报告披露的同时，按规定披露年度内部控制评价报告。
第十一篇: 内控评价与监督教师的职业道德建设是加强中小学德育工作和全面推进教育的关键环节。教师职业道德素质的高低，直接关系到亿万少年的健康成长。学校党支部、行政、工会等部门要将教职工的师德教育工作摆在重要位置，并常抓不懈。为了更好地锤师德，铸师魂，树师表，规范教师的言行，特制订师德师风督查制度。
一、师德师风督查内容
师德师风督查的主要内容有政治学习和活动情况，遵纪守法，以法治教，为人师表，爱岗敬业，热爱学生，尊重家长，廉洁从教，团结协作等。
二、师德师风督查要求
1、切实落实，采用定期检查和考核的形式。
2、对教师职业道德的检查和考核与教育教学的检查和考核同步进行，与年度考核同步进行，应成为对教工检查和考核的重要内容之一。
3、对教工的师德师风考核采用教师自查自评和教师互评，家长评议、学生评议，学校、审定的程序进行。
4、工会、德育处负责师德师风的平时检查：
（1）校行政、工会加强师德建设的各项活动。
（2）德育处负责对教师的工作态度、以法治教、爱岗敬业等情况进行检查，负责召开学生、家长座谈会，组织问卷调查等，撰写调查报告。
5、师德师风纳入教师职务年度考评，并作为评先评优、职称晋升的重要依据，实行师德师风问题一票否决，情节严重的，将上报上级部门，并追究刑事责任。
第十二篇: 内控评价与监督为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【2014】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，x行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。
我行接到通知后，x行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，x行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。
二、自查情况
（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5-10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。
（二）x行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，x行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。x行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。
（三）换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。
农发行xxx支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”自查工作中能够从严、从谨，并且
坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。
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