“廉政”一词最早出现在《晏子春秋·问下四》:“廉政而长久,其行何也?”现在所说的“廉政”主要指政府工作人员在履行其职能时不以权谋私,办事公正廉洁。以下是为大家整理的廉政风险防控查摆剖析材料【10篇】,欢迎品鉴!
【篇一】廉政风险防控查摆剖析材料
今年以来,镇党委、政府在市委、市政府和市纪委的正确领导下,认真贯彻执行中、省、市关于党风廉政建设方面的政策规定和改进工作作风相关规定,加大违纪案件的查办力度,做好群众的来信来访工作,加强干部职工的政治思想教育,继续纠正行业不正之风,为推进全镇经济社会的快速健康发展提供了有力保障。现将工作总结汇报如下:
一、完善体制机制,狠抓落实党风廉政建设责任制
党风廉政建设责任制是深入推进反腐倡廉建设的一项基础性制度。我镇党委始终高度重视贯彻党风廉政建设责任制有关规定,把执行党风廉政建设责任制作为一项政治任务和严肃纪律,常抓不懈。
(一)明确具体责任,保证任务落实。一年来,镇党委多次听取纪检监察工作汇报,研究我镇党风廉政建设思路和措施,按照《领导班子成员党风廉政建设和反腐败工作分工》,主要领导担任惩防体系建设的“第一责任人”,其他领导班子成员落实“一岗双责”,对分管部门的党风廉政建设负直接领导责任,形成了一级抓一级,层层抓落实的反腐倡廉工作局面。
(二)严格考核制度,形成约束机制。我镇坚持日常督查与年度考核相结合,不断完善和规范党员干部“诺廉、述廉、考廉、评廉”工作,定期对各部门和各村(社区)负责人执行责任制和廉洁自律情况进行考核和督促检查。同时我们还从建立健全各项管理制度入手,建立了党委中心组会议制度、重要工作请示报告制度、问责制度、督察制度、请销假制度、值班制度;财务报销管理规定等,进一步规范了工作程序,保证了我镇工作有序、高效运转。
(三)丰富责任内容,提高工作效率。按照市委相关要求和部署,将落实惩防体系建设牵头任务纳入我镇党风廉政建设责任制内容。进一步完善了中央投资资金的监管制度、规范行政审批行为等各项重点任务分解到相关办室,明确工作目标和要求,强化督导协调,形成了工作合力。
二、围绕工作重心,建立健全惩治和预防腐败体系
我镇党委紧紧围绕基层组织建设年、基础设施建设等重点中心工作,贯彻标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,坚持围绕中心、纳入全局、统筹推进的原则,深化改革创新,求真务实,以点带面,积极探索预防腐败的有效途径和方法,努力打造务实、创新、高效、廉洁的干部队伍,全面推进基层惩治和预防腐败体系建设。
(一)加强党风廉政教育,认真贯彻落实党员干部廉洁自律各项规定。按照市委、市纪委关于加强领导干部反腐倡廉教育的要求部署,我镇采取多种有效形式,将正面典型示范教育、反面典型警示教育、岗位党风廉政教育、主题实践教育相结合,不断增强廉政教育的针对性、有效性和实效性,在全委营造了风清气正务实的良好氛围。
(二)加强干部监督管理,确保权力公开透明公正有效行使。年初,镇党委、政府与各村、镇级机关单位签订了目标责任书。
(三)围绕基层组织,不断加强和改进党员干部作风建设。加强领导班子建设,不断提高领导班子的核心领导作用。一是坚持党委中心组理论学习制度。领导班子成员带头学、自觉学,做到理论联系实际,不断用新时期党的一系列创新理论武装头脑,指导实践,在科学发展的前沿中提高执政能力、服务水平、大局意识和责任意识;二是坚持和完善民主集中制,在重大问题决策方面坚持集体研究,每月定期召开委务会总结本月工作研究布置下月工作,实行了工作调度制度;
三、健全和完善各项反腐倡廉制度
(一)遵守各项规定,厉行勤俭节约。认真学习并遵守“中央八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定。严格遵守“两个责任”。严格“三公”经费预算约束。努力做到防微杜渐,清正廉洁、勤政为民。
(二)坚决抵制“四风”。一是坚持“为民务实清廉”的总体要求,始终以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八精神和十八届三中全会精神,牢固树立社会主义核心价值观,积极采取有效措施,切实整改存在的问题。二是进一步加强系统学习。以教育实践活动为契机,采取电视、报刊、网络等多种形式,加强对政治理论、业务知识、工作方法、法律法规等知识的系统学习,把学习作为提升素养和提高工作能力的重要手段。三是进一步强化工作落实。根据班子成员的职责分工,认真贯彻和落实领导干部岗位责任制。强化对班子成员工作的指导,将工作任务责任到人、明确时限,定期听汇报,随时督促工作落实情况,确保工作顺利开展。四是进一步改进工作作风。认真贯彻执行《基层党员干部廉洁履行职责若干规定(试行)》、中央八项规定、省委十项规定、xxx委十一项规定和**市委十四项规定,增强自律意识,严格执行“派餐、派车、派差”制,召开会议、来客接待严格按照规定标准接待,自觉抵制宴请行为,厉行节约、反对浪费。下村、出差开会,除特殊情况外一律乘坐线路车。五是进一步强化服务意识。采取观看电影、个人自学和集中学习等方式,认真学习焦裕禄、杨善洲、李林森等先进人物典型事例,积极倡导艰苦奋斗的优良传统,强化群众观念,增强公仆意识。
(三)落实信访举报,认真办理来信来访。在工作中,镇党委、政府始终把干部、群众的来信来访作为认真实践“三个代表”,倾情为民服务的一件大事来抓。坚持信访排查制度,按照信访内容、性质,及时进行交办、转办,并督促办理落实。对一般性的矛盾纠纷,由分管领导组织镇司法所等相关单位落实;对涉及党员干部或群众反映比较大的,以及反映经济问题的,镇党委、政府及时进行研究,由镇纪委组成调查组办理,在具体的接待来访中,镇党委要求,无论是干部、商人,还是农民要一视同仁,热情接待,认真做好记录,及时进行汇。
(四)强化群众监督,加大村务公开。一是成立专项工作组,逐步清查各村近几年资金账目,重点加强对惠农惠民资金、村道公路建设集资、占地补偿等清查,切实摸清各村家底。二是通过张榜公示和召开群众代表大会等形式,逐步对全镇各村、组账务进行公示,主动接受群众监督,给群众一个明白,给干部一个清白。三是建立健全村级财务管理制度,实行“村财镇管村用”制,严格账务支出,切实做到一季度张榜公示、半年会议公布。四是责成民政相关人员全面清查全镇享受低保人员情况,召开村民评议大会,重新对低保对象进行评定,并张榜公示。五是充分发挥镇纪委的监督作用,加强对村级账务支出进行核查监督,对违规、超额支出等违纪违法行为进行严厉问责和依法处理;对各类民政对象的确定流程等相关情况进行督导,确保公平、公正。六是建立《**镇村务公开专项整治的实施方案》。
【篇二】廉政风险防控查摆剖析材料
存在的廉政风险点:
一、对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核,记账信息错误,造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理,对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制采购计划,未按规定进行采购,未按规定入账等,造成资产流失风险。
二、会计制度执法不严格,出现廉政意识不强的风险。
三、工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。
四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。
五、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。
六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。
七、资金的调控不合理,拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。
八、财务科室在制度建设上要求不高,管理不到位的风险。
防控措施:
一、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。
二、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。
三、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。
四、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。
五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政。
【篇三】廉政风险防控查摆剖析材料
岗位职责:
1、中心每月会计凭证的复核(二级复核)及季度及年度会计报表的编报;
2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制;
3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对,编制银行存款调节表;
4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入;
5、《收费许可证》年检工作;
6、担保公司支付业务的复核,会计凭证的复核及会计档案的装订工作;
7、中心工会业务支付的复核,会计凭证的复核及会计档案的装订工作
8、领导交办的其他工作。
自查风险点
1、是否充分掌握会计知识,可能影响会计工作的判断;
2、是否遵守财务制度,严格按规定办事;
3、是否隐瞒罚没收入,不偷税、漏税;
4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险;
5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险;
6、会计资料是否真实、可靠,报表是否真实反映单位收支情况;
7、是否有保密意识,不对外透露单位财务信息;
8、国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费。
防控措施
1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力;
2、加强制度建设,完善内部管理制度;
3、强化责任意识,时刻提醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守廉政制度,清正廉洁。
【篇四】廉政风险防控查摆剖析材料
根据教体发〔XX〕42号《xx县教体系统廉政风险防控工作实施方案》的通知精神,学校行政和支部高度重视,认真开展廉政系列建设工作,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,围绕廉政风险易发多发的重点岗位和关键环节,以找准廉政风险点为基础,以监控权力运行为核心,以规范工作流程为手段,以完善制度措施为重点。通过各种会议、自学自查、民主评议、健全制度等多种形式,使廉政思想深入人心,学校师德师风建设健康发展,极大推进了学校各项工作。
一、领导重视,责任明确
学校多次认真召开行政支部会,研究部署廉政风险防控工作,成立防控小组,从学习宣传、自查检查、民主监督、健全制度等方面分工合作,各施其责,保证了各项工作顺利实施。
二、广泛宣传,提高认识
学校组织全体教师召开了廉政风险防控工作动员会,认真学习了县教体局〔XX〕42号文件,并切实制定了武安学校工作方案。在推进工作过程中,再一次认真学习《教师法》、《未成年人保护法》等相关的法律法规,学习了《廉政准则》和教师职业道德规范等,采取多种形式开展廉政教育。一是注重廉政思想教育。通过、个人自学、典型案件警示教育等多种形式,增强党员干部的法纪意识和廉政自律意识,进一步树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观和政绩观,切实做到自警、自醒、自重、自律、慎独、慎交、慎微、慎权,营造良好的廉政氛围;二是开展反腐倡廉教育。要求教师严于律己,为人师表,收集腐败和违反师德案例组织教师学习,不断增强教职工反腐倡廉政的意识;三是建立廉政学习长效机制。提倡以“读书修德、以德律已”主导,廉政学习经验交流会、廉文荐读等形式多样的活动,有效提升教职工的道德修养和反腐防腐的能力。
三、梳理岗位职责,排查廉政风险
学校结合我校工作实际,积极梳理各项工作岗位职责,找准廉政风险点。通过教职工自己找、其他同事帮助提、分管领导分别找,查摆思想意识、制度机制、岗位职责存在的廉政风险。通过填写《个人廉政风险点和防范措施登记表》,广泛收集教职工、其他同事、分管领导和学生学生家长提出的岗位风险点见解,认真进行分析总结,扎实有效归纳提炼。明确排查重点:
1.教师人事安排、绩效考核。
2.教工出勤考核、教师师德(乱订资料、有偿家教等)。
3.学校后勤管理(大宗购物、校舍维修、小卖部和食堂承包等)。
4.教师晋职评优评先。
四、公开承诺,民主监督
根据每位教师的工作特点和职责,认真反思,找准问题,公开承诺。积极开展民主评议,大力实施校务公开、政务公开,坚持大宗购物公开等,严格按国家政策收费和落实贫困住校生生活补助,严格执行教师绩效考核,多劳多得,优绩优酬,保证了学校政令畅通,人心团结,积极营建和谐共振局面。
五、完善制度,建立长效机制
根据廉政教育,对查找出来的问题,认真分析,在加强自我约束的同时,修正有关制度。一是明确各项考核制度,二是严明师德师风考核和监督机制,三是建立学校大宗建设和购物公示制度,充分体现公开、公正、公平的原则,极大地提高教师主人翁意识和民主参与管理的积极性。
【篇五】廉政风险防控查摆剖析材料
[摘要]本文通过对财务管理工作中廉洁风险点的识别与分析,结合财务管理工作的特点,研究制定出严密有效的防控措施,进一步提高财务人员对腐败行为的预防能力,确保财务管理工作依法合规,为企业持续高效发展保驾护航。
[关键词]财务管理廉洁识别防控研究
一、识别财务管理廉洁风险点的重要性
在财务管理日常工作中,因为专业分工较细,有些财务人员难以从一个较为全面的高度看待本岗位的廉洁风险,也难以从客观的角度识别分析本岗位的廉洁风险。因此,组织财务管理人员全面、深入的识别本岗位的廉洁风险点是意义重大的。通过准确识别财务管理廉洁风险点,促进财务管理人员加深对廉洁风险的认识,为今后合规开展财务管理工作建立起廉洁风险的高压线、警戒线。
二、财务管理廉洁风险点识别与分析
(一)资金支出相关岗位廉洁风险点识别与分析
成本核算管理岗、材料核算管理岗、在建工程核算管理岗、修理费用核算管理岗、费用核算管理岗是负责结算付款审核的第一道关口,存在的廉洁风险点主要有三个方面:1、未严格执行资金授权审批制度;2、未审查发现结算付款资料中的虚假信息;3、未及时编制结算付款凭证。稽核管理岗、资金结算管理岗、出纳管理岗、财务部门负责人是结算付款凭证编制后至最终款项支付过程中的几道审核关口,如果这些财务管理人员把关不严,审核监督流于形式,使付款凭据不全或存在明显漏洞的款项得以支付,导致问题款项无法追回,给企业造成损失。
(二)资金收入相关岗位廉洁风险点识别与分析
资金收入相关岗位主要是销售核算管理岗,廉洁风险点是:放松对自身要求,与客户进行利益输送,谋取个人利益,在确认收入时结算销量小于实际销量,少结算产品销售收入,减少或延缓企业资金回收,给企业带来损失。如果相关审核监督严格把关,定期盘库进行账实核对,这一廉洁风险出现的机率会大大降低,有效的监督机制会让心存贪念的人不敢伸手,伸手必被捉,营造不能腐的氛围,在保障企业利益不受损害的同时,也是对财务管理人员的一种保护,避免其一念之差,造成终身悔恨。
(三)出纳管理岗位廉洁风险点识别与分析
出纳管理岗负责资金的收入与支出,是离资金最近的岗位,也是廉洁风险较高的岗位。出纳管理岗的廉洁风险主要是:公款私存,私自背书转让转账支票,挪用或侵吞资金,给企业带来损失。
(四)其他岗位廉洁风险点识别与分析
(1)税收发票管理岗。主要廉洁风险是:廉洁意识欠缺,放松对自身要求,收受客户好处,帮助其谋取不正当利益,为客户多开增值税发票,或者为不具备真实业务的客户开具增值税发票。
(2)固定资产核算管理岗。主要廉洁风险是:会计核算处理前审核把关不严,对未按规定进行资产评估或评估价值明显低于资产本身价值的固定资产处置进行会计核算处理,导致国有资产流失。分析其原因,主要是财务管理人员廉洁风险意识淡薄,不严格要求自己,不遵守合规原则,为个人或其他单位谋取不正当利益,给企业造成损失。
(3)往来对账管理岗。主要廉洁风险是:工作责任心不强,或顾及人情、谋私利,不认真履行岗位职责,未按规定对长期债权、债务进行定期检查、及时清理,形成呆坏账,影响了企业形象,给企业利益造成损失。
(4)预算分析管理岗。主要廉洁风险是:因顾及人情,预算分解至各下级单位尺度不一,降低预算指标可执行性,影响预算执行积极性,未达到预算管理效果,给企业带来损失。分析其原因,主要是廉洁风险意识淡漠,放松对自身要求,为个人利益放弃企业长远利益。
三、财务管理廉洁风险点防控措施
(一)加强廉洁从业教育,提高自身修养,建立廉洁风险的思想道德防线
在市场经济新形势下,加强对财务管理人员廉洁从业教育,一方面要采用典型案例和违法违纪人员现身说法等生动、直观的教育方式,进一步增加財务管理人员的法律意识和道德意识,提高拒腐防变能力,在诱惑面前站稳立场,慎重走好人生的每一步;另一方面要树立正面榜样,在要求财务管理人员不能做什么的同时,告诉他们应该怎么做,怎样才能做到最好,树立起先进的榜样,如:明察秋毫,及时发现问题;严守规章制度,秉公办理业务;刻苦钻研业务,不断提高业务水平等等。
(二)加强重要岗位人员监督,有效管控业务流程,铸就防范廉洁风险的坚实屏障
(1)及时掌握财务管理重要岗位人员的思想动态。要定期不定期地分析财务管理重要岗位人员的思想动态和表现,着重了解是否有赌博、炒股、购买彩票、经商、与社会劣迹人员往来和追求超常消费等情况,掌握可能发生违法违纪的征兆,以采取措施加以防范和控制。
(2)逐步建立和完善财务管理人员岗位定期轮换制度。定期轮换岗位是防范廉洁风险的有效措施,通过岗位轮换,及时发现违法违纪行为,降低企业损失。并且从事某个岗位工作时间久了,会形成思维定式,难以发现本岗位存在的问题和不足,岗位轮换后,其他财务管理人员会从新的角度审视这项工作,便于发现问题,及时弥补漏洞。
(3)加强业务流程的有效管控。“得控则强,失控则乱”,负责财务业务复核、审核、审批等环节的财务管理人员应各司其职,严格按制度规定认真核实业务单据,加强管控,不流于形式,把不廉洁行为扼杀于初期,用强有力的监督提高违规违纪的难度,降低谋取私利思想产生的机率。针对复核、审核、审批等环节发现问题及时记录,定期进行总结分析,在财务管理人员之间进行交流、开展讨论,资源共享、举一反三,不断提升财务管理人员对违规违纪问题的甄别能力,铸就防范廉洁风险的坚实屏障。
(三)定期开展内部自查,查找漏洞,形成防范廉洁风险的有效保障
财务部门应该定期组织经验较为丰富的财务管理人员,从原始凭证、会计凭证、会计账簿、会计报表、会计核算等方面着手,针对财务管理工作中的廉洁风险点,对财务工作进行全面自查。在检查过程中,以资金安全为中心,不但查找因业务知识不扎实或粗心造成的错误,也查找资金授权审批的执行、业务办理的审核管控等方面存在的问题。检查结束后,针对检查中发现的问题提出改进建议,形成检查报告,在财务部门内部会议上予以公布并展开充分讨论。通过自查自纠,在提高财务管理人员业务水平的同时,加强各岗位人员的合规意识和廉洁风险防范意识,形成防范廉洁风险的有效保障。
【篇六】廉政风险防控查摆剖析材料
一、廉政风险点
1、检查时讲情面,发现问题不要求整改。
2、检查时接受被检单位吃请。
3、对检查对象索要财物。
4、公车私用。
二、防控措施
1、通过日常加强职业道德教育,树立指导服务思想。领导带头示范,动员全员在检查工作中按照规范和标准,对发现的问题一律下发限期整改通知,避免讲情面,做好人,发现问题不要求整改的现象发生。
2、重温八项规定。坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请,发现接受服务对象吃请行为,服从组织处理决定。
3、认真学习党员干部准则条例,加强法制教育,严明纪律。对索要检查对象财物的行为,一经发现,无论是谁,毫不姑息,完全接受组织处理。
4、严格执行公车使用登记制度。设专人管理车辆,驾驶员根据安排的出车任务如实填写(出车事由、地点、里程等),并经用车人签字确认,管理人员妥善保管,不得遗失。
【篇七】廉政风险防控查摆剖析材料
1、加强对廉政政策的学习,积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育,树立正确的人生观,价值观、权力观、政绩观,树立正确的社会主义荣辱观,提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习,加强个人自律意识。通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式,不断提高自身综合素质。
2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”,杜绝不廉洁的行为发生。
3、加强资金管理,一定要做好日记现金账工作,加强库存管理,不得随意挪用现金,认真贯彻执行国家规定的财经制度。
4、 按照项目部财务制度规定办理财务收支业务,按照程序审核帐目,做到帐目清,财务明。
5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定,重大现金结算及时向领导汇报。
【篇八】廉政风险防控查摆剖析材料
开展岗位廉政风险防范工作,是促进我办人员廉洁从政、廉洁从业的有效抓手,是提高党员干部拒腐防变能力的有效途径。
根据市纪委派驻第六纪检组工作要求,我办近日对今年以来岗位廉政风险防控机制建设和落实情况进行了自查回顾,现将梳理情况小结如下:
一、基本做法和成效
为深入推进扶贫领域反腐倡廉建设,推进阳光帮扶、廉洁帮扶,着力构建不能腐、不想腐、不敢腐的长效机制,推动精准帮扶落到实处,今年来我办在第六纪检组的指导帮助下,就开展岗位廉政风险防控做了一些基础性工作。
(一)人人查找廉政风险点,增强权力风险意识。要求全办中层干部、班子成员紧紧围绕
各自岗位职责,对照权力清单、责任清单,从思想道德、制度机制、岗位职责、管理环节和外部环境等五个方面逐一排查存在或潜在的廉政风险点,同时,按要求认真填写《岗位廉政风险点排查及防范措施表》,报纪检部门备案,时刻提醒自己,权力是责任,权力有风险,始终保持清醒头脑。
(二)建立完善廉政风险防控措施,筑牢防腐堤坝,对排查出来的廉政风险点,办党组进行认真梳理,综合分析,有针对性地制定预防和监控措施。(1)今年xx月,根据xx农办的要求,新成立了“加强预防和查办扶贫领域职务犯罪专项工作领导小组”,加强了对此项工作的领导,同时,制订下发了《xx市xx区域扶持发展项目和资金规范化管理意见》,对加强预防和查办扶贫领域职务犯罪,查找专项帮扶资金管理和使用中存在的问题和短板,推动健全我市xx区域扶持发展项目和扶贫资金规范管理,提高资金使用效益,落实廉政风险防范防控,发挥重要作用;(2)加强风险防控日常监管。针对各个岗位的廉政风险,采取本人主动查、自觉查,乡镇(街道)、村等下级单位专项评议,组织上定期督查等多种形式,坚持上下互动,形成对廉政风险的严密动态监控;(3)党政“一把手”对班子成员、班子成员对分管科室,科室负责人对科室成员,层层签订责任状,一级抓一级,一级对一级负责。
(三)加强依法廉洁专题教育,筑牢思想防线。办党组加强对全办党员干部廉政从政专题教育,年初办党组专题研究党风廉政工作;专题动员布置“两学一做”工作,特别加强对党纪党规的专题学习,xx月组织全办同志专程到黄湖监狱接受廉政教育。在重要节假日来临前都要开展加强廉洁自律和厉行节约的教育和提醒。
二、下步思路与打算
今后要继续加强对办岗位廉政风险防控工作的领导,开展岗位廉政风险防范工作与落实党风廉政建设主体责任的目标任务有机结合起来,与贯彻落实党纪党规、预防职务犯罪有机结合起来,统筹兼顾,切实提高我办党风廉政建设和反腐败工作。
【篇九】廉政风险防控查摆剖析材料
工作职责:
1、严格遵守《现金管理暂行条例》,单位使用现金必须按照《条例》规定的范围使用。
2、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定,根据审核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付。
3、现金日记帐要日清月结,现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符,银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对,对未达帐款要及时查询。
潜在廉政风险:
1、财务管理不规范,存在做假账、设立“小金库”、贪污公-款的情况。
2、可能出现现金开支范围过大,可能出现库存现金限额过大。
3、大额资金的使用管理不按规定,存在廉政风险。 风险等级:B级
防控措施:
1、加强对廉政政策的学习,积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育,树立正确的人生观,价值观、权力观、政绩观,树立正确的社会主义荣辱观,提高抵御腐-败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习,加强个人自律意识。通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式,不断提高自身综合素质。
2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”,杜绝不廉洁的行为发生。
3、加强资金管理,一定要做好日记现金账工作,加强库存管理,不得随意挪用现金,认真贯彻执行国家规定的财经制度。
4、 按照项目部财务制度规定办理财务收支业务,按照程序审核帐目,做到帐目清,财务明。
5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定,重大现金结算及时向领导汇报。
【篇十】廉政风险防控查摆剖析材料
为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施办法。
一、廉政风险点及涉及处室
(一)学校收费
1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。
2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。
风险涉及单位:主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。
(二)干部人事任免
1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。
2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。
3、不召开党委会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。
4、未按组织程序和规定的时间进行公示。
5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。
6、不按规定办理聘任手续。
风险涉及单位:学校党委、学校行政。
(三)大宗物资采购及学校基建项目
1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。
2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。
3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。
风险点涉及单位:主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。
(四)资产及财务管理
1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。
2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。
3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。
4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。
5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。
6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不阳光操作。
风险涉及单位:主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。
(五)教师人事调动及教师招聘
1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。
2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动(借用)人员。
3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。 风险涉及单位:主管领导、学校行政。
(六)教师职称评定
1、学校对职评精神不宣传贯彻。
2、学校对职评对象不公示。
3、滞留职评指标。
4、不严格执行职评标准,不严格审验相关证件。 风险涉及单位:主管领导、教学管理中心。
(七)学生学籍管理
1、不按规定审查、办理学籍。
2、不按规定转出、转入学生。
3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。
风险涉及人员:主管领导、教学管理中心。
(八)贫困生资助
1、弄虚作假,套取国家资金。
2、不及时、足额或变相发放学生资助款。
3、不及时下达专项资金。
4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。 风险涉及人员:主管领导、团委。
(九)教师以教谋私
1、有偿家教。
2、兜售资料。
3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。
4、私自收费。
5、接受家长宴请。 风险涉及人员:全体教师
二、加强学校廉政风险预警防控的措施
(一)全面绘制学校工作流程图和风险流程图,推进学校权力运行公开。 学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图,编印成册,做到人手一份,并要制成大幅挂图挂在醒目地方,接受社会监督,促进广大教育工作者风险意识的增强。
(二)建立廉正风险教育防范机制,筑牢思想道德防线。
1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标,以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题,开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育,开展理想信念、从政道德教育,开展优良传统、优良作风教育,开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育,要坚持集中教育与个别教育相结合,主题教育与分类教育相结合,先进示范教育与反面警示教育相结合,把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合,运用多种教育形式,着力提高教育效果。
2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际,做到廉洁从教“十不准”,大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育,做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型,发挥示范引导作用,形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核,建立师德失范行为责任追究机制,保证广大教职工廉洁从教。
(三)建立廉政风险制度防范机制,规范康洁从教行为。
1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民-主决策的原则,完善党委会、行政会《议事规则》,进一步健全决策程序,强化决策责任。重大事项必须提交党委会、行政会讨论,严格按照规定运作,经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度,完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度,积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项,决策前要组织专家论证;对涉及群众切身利益的重大事项,决策前要广泛征求群众意见。
2、完善教育财务管理制度。要全面实行财务预决算,切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定,严格执行“收支两条线”管理,坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算,加强财务监管。开展财务审计,规范财务行为。
3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用,实行按需设岗、竞争执教、择优聘用。进一步完善教师考核制度,建立科学评价方法,充分运用考核结果,作为教师职务评聘、岗位聘任、评优表彰的重要依据。深化分配制度改革,将教职工的工资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩,形成重能力、重实绩、重贡献的激励机制,使分配向关键岗位和优秀教师倾斜。进一步完善领导干部考核制度,建立领导干部廉政档案。
4、完善教育收费管理制度。严格按照国家收费标准执行收费,加大对贫困生的资助力度,保证学生不因经济困难而辍学。加强学校收费公示,主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费,保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为,坚决追究责任人的责任。
5、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》,抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管,预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》,降低采购成本,规范采购行为。
6、完善校务公开制度。进一步理顺和完善校务公开领导体制,规范公开工作机制,编制公开目录,明确操作流程。公开目录须经教代会或校长办公会研究通过,要利用校务公开栏、收费公示栏,运用教代会、党政工联席会议、校情通报会等有效形式进行校务公开;要拓展公开渠道,积极推行学校网站、校园网、电子公告屏等方便快捷的公开载体,推动学校开通网上投诉、网上点题等公开运作平台,促进群众和教职工参与校务公开的良性互动,通过参与、评议、听证和质询等形式,推动校务公开深入发展,促进学校规范办学。
(四)建立廉洁风险监督预警机制,保证权力正确行使。
1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总,对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等,通过各种信息监测手段对风险进行监控评估,及时向有关处室或岗位个人发出预警信息,实行蓝、橙、红三色预警。
2、强化对领导班子、领导干部的监督。严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主要人事任免、重大项目安排、大额资金使用,必须经过集体讨论作出决定。落实领导干部个人重大事项报告、民-主集中、民-主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉政责任报告制度。进一步落实党风廉政建设责任制,定期开展检查考核,全面加强对领导班子、领导干部的监督。
3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、物资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财务管理、等工作的监督检查,切实抓好关键环节,保证公开、公平、公正。 高级风险点:
(1)经费开支。(2)物品采购。(3)设施、设备维修管理。 防范制度:
(1)坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支,必须经校委会集体研究决定,认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算,必须先履行手续,后开支。
(2)严格采购管理。千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目,必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。
(3)加强对学校财务的监督检查,杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公-款和私设小金库的行为。 (4)认真执行校务、财务公开制度,及时公开学校账务,自觉接受监督。 (5)规范物品管理。购置物品一律造册登记,专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。 中级风险点:
(1)校产管理。(2)评优评先,学校或个人荣誉称号的确定、推荐。(3)干部选拔任用和教师调动。(4)公务接待。(5)安全管理。(6)接受学生家长宴请、收受礼品。(7)征订教辅资料中乱收费、吃回扣。(8)公章管理。(9)考务、招生工作。 防范措施:
(1)严格公务接待.公务接待落实接待标准,履行招待费审批制度。 (2)认真落实安全工作“一把手”责任制。
(3)多渠道、多途径的开展安全宣传教育,努力提高师生的安全意识。 (4)严格执行上级关于学校安全管理的规定,切实做好学校安全工作。 (5)建立学校安全检查长效机制,及时排除安全隐患。
(6)完善学校考核制度,教职工考核制度化、规范化,与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。
(7)完善教师管理制度,特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫,使教师管理制度更科学、合理。
(8)加强教师队伍建设,通过建立教职工师德师风教育长效机制,增强教职工岗位责任意识,提高教职工的工作积极性和主动性。
(9)建立目标责任制,把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合。 (10)切实转变教职工工作作风,加强岗位意识,严格执行目标责任制,要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务,做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。
(11)严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定,坚决禁止帮学生征订辅助用书。
(12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查,杜绝乱收费,做到领导教师不违规。
(13)规范公章管理。公章应由专人负责管理,使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用,须经主管领导审批。 低级风险点:
(1)教师思想觉悟不高、服务意识不强。(2)在招生工作中存在风险。 防范措施:
(1)按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行,按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友,出现一些违纪违法行为的发生。 (2)完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准,严格履行招待费开支审批手续。
(3)严格评优评先,学校或个人荣誉称号的确定、推荐。评优评先,学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序,坚持与目标考核结果挂钩的原则进行。 (4)完善教师管理制度,特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫,使教师管理制度更科学、合理。
(5)加强教师队伍建设,通过建立教职工师德师风教育长效机制,增强教职工岗位责任意识,提高教职工的工作积极性和主动性。
(6)改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制,客观公正公平评价教师师德修养及业务能力,以调动教师的积极性。
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