发票冲红的书面证明材料怎么写

篇一:《红冲发票的证明》

情 况 说 明

XXxx局：

我公司于xxxx年x月x日开给xxxxxxxxx公司的一张发票，号码为xxxxx，价税金额大写（小写），发票已认证，税款已于XX交上，现发现XXXXXX问题，本公司需开具红字发票。特此说明！

Xxxx公司

2014-1-14

情况说明

我公司于X年X月X日给XXXXX有限公司开具的 增值税专用发票一张，发票号码XXXX金额XXX，税额XXX,由于地址开具错误，对方拒收，正确的应为XX市XX街道XX工贸有限公司，因此我公司申请开具红字通知单。

Xxxxx有限公司 20xx年x月xx日

申请书

XX区xx局第X分所：

我公司XXXXXX有限公司于2013年11月14日开给XXXXXX有限公司增值税发票代码为XXXXX，发票号码为XXXX，不含税金额：XXXX ，税额：XXXX，含税金额：XXXX；本张发票因开票有误尚未交付，特此向税务机关说明并申请开具红字增值税发票。

望贵局给予办理为盼!

XXXXXXX有限公司

2013-12-16

情 况 说 明

XXXXXX国税局:

我司于20XX年XX月 XX日收到XXXXXXXXX公司开具增值税专用发

票一份,发票代码:XXXXXX,发票号码:XXXXXXX,金额XXXXXX,税额XXXXXX,

价税合计XXX,发票内容为XXXXX。由于XXXXXXXXXXXXXXXXX，需退回重开。{发票冲红的书面证明材料怎么写}.{发票冲红的书面证明材料怎么写}.

特此说明

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

二OXX年XX月XX日

情 况 说 明

************国xx局：

我司收到************(开票方公司名称)于 ****年****月****日开具的增值税专用发票***份，发票代码：************，发票号码：**********，金额*****元，税*****元，价税合计*******元，发票内容为****。由于******************** (开票方公司名称)财务工作人员工作失误，重复开具增值税专用发票***份，发票号码：**********，发票内容与**********号发票重复。需退回发票。

本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。

特此说明

**************公司（收票方公司名称） ******年****月****日

当开票人需要对非本月开具或本月开具但已验旧的发票进行更正时，使用红冲功能。

1、点击“发票开具管理-发票红冲”。

2、选择你要红冲的发票名称，如选“xxx（地税）通用发票（非制式）”发票，进入发票的红冲查询界面。

3、设置查询条件，开票人有发票代码或发票号码这个查询条件。

4、点击“查询”按钮，系统根据开票设置的查询条件，查询出相应的发票摘要列表；如不设置查询条件，默认查询当前开票人所有非本月已开具的发票；但如果存在多开票人时，admin可查询出本纳税机构所有非本月已开具的发票（已作废，已红冲的发票也是查询不到的）。

5、从查询出的发票摘要列表中，点击您需要红冲的发票，（每次只能选一条记录）。

6、点击“红冲”按钮，进入发票的详细页面，如图所示：

xxx三强科技有限公司 1

7、点击上图中的“红冲”按钮，系统弹出红冲发票提示信息。{发票冲红的书面证明材料怎么写}.

8、核对无误后点击“确定”。

xxx三强科技有限公司

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9、再次点击“确定”按钮，会生成一张与原票相似的负数票，只是金额数前面添加一个负号，如图所示：

1.在防伪税控系统中填写开具红字增值税专用发票申请单，一式两份，加盖财务章。2.将填写的开具红字增值税志用发票申请单导入U盘，并带到xx局。3.携带发票的发票联及抵扣联原件及复印件。4.对方的拒收证明（详细说明发票开错在哪，正确内容是怎么的。并将发票的代码及号码写上。）{发票冲红的书面证明材料怎么写}.

xxx三强科技有限公司 3

发票冲红说明

因编号为“xx号”的《专项法律事务委托代理合同》中的合同金额由人民币x元变更至人民币想元。因此，需要想重新向我公司开具发票。

此前，由x于x年x月x日开具的发票代码为x,编号为x，金额为x元整的发票红冲，我公司已退回x，由x自行办理相关手续。

特此说明。

x有限公司

情况说明

现我公司开具的一份增值税专用发票，发票代码：3200134140，号码：09605725，开票日期：2014年4月28日，金额56953.74元， 税额9682.13元，价税合计金额：66635.87元。由于数量填开错误，此张发票数量：120200。正确的开票数量应为：174697。此发票尚未交付给购买方，特申请开红冲为感！

xxx畅辰带业有限公司

经办人：朱红亚

日期：2014-5-15

情况说明

尊敬的xx局 ：

我单位收到一张增值税专用发票，代码为3200142140，NO：15494969，抵扣后发现此发票内容不是我司产生的业务。

特此说明 ！

xxx澳诚纺织有限公司

2014/09/04